Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a Belo Horizonte a serviço desta municipalidade para participação em "Curso Completo de Licitações e Contratos - Ênfase na Lei 14.133/21", realizado nos dias 05, 06 e 07 de dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 02/12, 04/12, 06/12, 07/12, 13/12 e 15/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 16/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/12, 07/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12 e 19/12/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Taliene Rosa Ambrózio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.354.346-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Taliene Rosa Ambrozio, matr. 648-8, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 15/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas junto a GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/12/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/12, 06/12, 08/12, 12/12 e 14/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 20/12, 22/12 e 26/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vitor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 15/12/2022 a serviço desta municipalidade para reunião junto a COSEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 09/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Wagner Meneses Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 07/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/12/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vitor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 19/12/2022 a serviço desta municipalidade para reunião sobre a regionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/12/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/12, 03/12, 05/12 e 07/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/12/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 13/12, 17/12, 19/12 e 21/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/12/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 08/12, 10/12, 14/12 e 20/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste , município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/12, 09/12, 12/12, 20/12 e 26/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 01/12, 02/12, 05/12, 06/12 e 07/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/12/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/12 e 10/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 16/12/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 10/12, 12/12, 14/12 e 16/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/12/2022 | Valor: 420,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 05/12, 07/12, 13/12, 15/12, 19/12 e 21/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 01/12/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 01/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 21/12 e 22/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/12/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/12, 07/12, 15/12, 19/12, 21/12 e 24/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/12, 06/12, 08/12, 12/12 e 14/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/12/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 05/12/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 20/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 06/12, 12/12, 13/12, 15/12 e 20/12/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 22/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a João Monlevade no dia 22/12/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 02/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/12 e 02/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/12/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/12 e 23/12/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/12/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/12, 06/12, 07/12 e 08/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 26/12/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 05/12, 07/12, 08/12, 14/12, 19/12, 21/12 e 26/12/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 16/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/12, 13/12,14/12, 15/12 e 16/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/12, 20/12, 21/12, 22/12 e 26/12/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Total das liquidações: | 5.530,00 | |||