Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: TAMARA BARBOSA DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.098.776-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Tamara Barbosa de Assis, matr. 381-4, Nutricionista, quando em viagem a São Gonçalo do Rio Abaixo no dia 21/10/2022 para participação no "II Seminário de Educação Empreendedora". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Keila Antonieta Meireles Almeida, matr. 577-9, Assistente Social, quando em viagem a São Gonçalo do Rio Abaixo no dia 21/10/2022 para participação no "II Seminário de Educação Empreendedora". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, quando em viagem a Itabira no dia 02/10/2022 a serviço da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: Cleidineia Morais Quintão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária de Educação deste município quando em viagem a São Gonçalo do Rio Abaixo no dia 21/10/2022 para participação no "II Seminário de Educação Empreendedora" realizado pelo SEBRAE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: LUANA ALMEIDA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.333.466-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luana Almeida Gomes, matr. 586-0, ACE, quando em viagem a Itabira nos dias 19/10, 20/10 e 21/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município para participação em "Curso de Qualificação de Supervisores do Controle do Aedes Aegypti". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2022 | Valor: 420,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/10, 06/10, 07/10, 14/10, 24/10 e 26/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira PSF, quando em viagem a Itabira nos dias 18/10 e 19/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município para reunião de formação de tutores do Projeto Saúde em Rede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Nova Era no dia 04/10/2022 e a Carmésia no dia 05/10/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo funcionário para tratar de demandas junto a SRE e realização de visita a Tribo de Índios Pataxós. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Edilaine Naylaine da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.695.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilaine Naylaine da Silva, matr. 647-0, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 07/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Sabinópolis no dia 11/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Edilaine Naylaine da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.695.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilaine Naylaine da Silva, matr. 647-0, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 20/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando transferência de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wagner Meneses Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/10 e 19/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vitor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2022 a serviço desta municipalidade para reunião da CIB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10 a 07/10/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/10/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10, 06/10, 10/10 e 14/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/10 e 11/10/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Vanusa Leite Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.468.806-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente desoesa com diária de Vanusa Leite Soares, matr. 683-4, quando em viagem a Itabira no dia 19/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando transferência de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/10, 22/10 e 24/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10 a 21/10/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: Vanusa Leite Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.468.806-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente desoesa com diária de Vanusa Leite Soares, matr. 683-4, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando transferência de paciente para internação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10 e 31/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/10 a 26/10/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10, 19/10 e 21/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10 e 29/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 04/08/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/10 e 21/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículo para manutenção em oficina mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10, 05/10, 07/10, 10/10 e 11/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/10/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/10, 10/10, 13/10 e 14/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículo para manutenção em oficina mecânica e alunos para cursos técnicos e/ou faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10, 05/10, 07/10, 09/10 e 10/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/10/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/10, 18/10 e 19/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 11/10, 13/10, 14/10, 20/10 e 21/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/10/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 13/10, 14/10, 15/10, 20/10, 24/10 e 25/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10 e 27/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 04/10, 05/10, 06/10, 10/10 e 17/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/10/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/10, 05/10, 07/10, 11/10 e 13/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 28/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 18/10, 19/10, 20/10, 21/10 e 25/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/10/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 15/10, 17/10, 19/10 e 21/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10 e 31/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 13/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 26/10 e 28/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 20/10, 24/10 e 25/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/10/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10, 05/10, 14/10 e 15/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/10/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/10, 04/10, 08/10, 19/10, 20/10 e 24/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/10/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10, 20/10, 21/10, 24/10, 25/10 e 26/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10, 28/10 e 29/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10, 05/10, 06/10, 11/10 e 13/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 28/10 e 31/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município, conduzindo veículos para manutenção em oficina mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/10/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14/10, 17/10, 21/10 e 25/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10, 13/10, 18/10, 19/10 e 24/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/10/2022 | Valor: 420,00 |
| Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 06/10, 10/10, 12/10, 17/10, 20/10 e 26/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/10/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 10/10, 11/10, 14/10 e 17/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 05/10 e 19/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/10/2022 | Valor: 320,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10, 04/10, 06/10, 07/10, 13/10, 18/10, 20/10 e 21/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 25/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 25/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 26/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 27/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira no dia 27/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira no dia 28/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 07/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10, 04/10, 05/10, 06/10 e 07/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/10/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/10/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/10/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas. | ||||
| Total das liquidações: | 8.620,00 | |||