Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 859.500 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 40,00 |