Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão de Almeida, matr. 256-9, Gerente de Unidade de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 23/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde para treinamento junto ao CISCEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: AERCIO ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.970.606-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Aercio Alves de Souza, matr. 670-1, quando em viagem a Itabira no dia 05/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município para entrega de material no laboratório de análises. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, quando em viagem a Itabira nos dias 13/06, 16/06, 17/06, 21/06, 29/06 e 30/06/2021 a serviço da Secretaria de Educação conduzindo estudantes para faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marilsa Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.283.756-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marilsa Assis de Oliveira, matr. 154-5, ACS, quando em viagem a Itabira no dia 02/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde acompanhando paciente em consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2021 | Valor: 60,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, quando em viagem a Itabira nos dias 12/07, 20/07 e 21/07/2021 a serviço da Secretaria de Educação conduzindo estudantes para faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Fernando Duarte Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.764.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando Duarte Quintão de Almeida, matr. 630-5, Secretário de Agropecuária de Desenvolvimento Econômico, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 05/07 e a Itabira nos dias 13/07 e 15/07/2021 a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Taliene Rosa Ambrózio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.354.346-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Taliene Rosa Ambrózio, matr. 648-8, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 10/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transferência de paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, quando em viagem a Itabira no dia 23/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município para "capacitação junto ao CISCEL para alinhamento de execução e contratação dos serviços prestados pelo consórcio". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Taliene Rosa Ambrózio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.354.346-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Taliene Rosa Ambrózio, matr. 648-8, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 26/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transferência de paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 01/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Itaely Batista da Silva Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.588.906-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Itaely Batista da Silva Moraes, matr. 643-8, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 07/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município para treinamento junto a GRS com finalidade de criação/habilitação de acesso ao SIVEP-Gripe. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 07/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município em treinamento junto a GRS-Itabira com finalidade de criação/habilitação de acesso ao SIVEP-Gripe. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/07/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 15/07, 17/07 e 22/07 e a Barão de Cocais no dia 20/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edilaine Naylaine da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.695.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilaine Naylaine da Silva, matr. 647-0, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 22/07 e 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/07 e 12/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta médica e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2021 | Valor: 600,00 |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Municipal Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, quando em viagem a Brasília nos dias 28/07 e 29/07/2021 para tratar de interesses desta municipalidade junto ao Senado Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 14/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta médica e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2021 | Valor: 100,00 |
| Credor: Wagner Meneses Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/07, 08/07, 09/07, 14/07 e 27/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transporte de usuários para exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira no dia 26/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de transporte, quando em viagem a Itabira no dia 29/06/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/07/2021 | Valor: 160,00 |
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 05/07, 08/07, 13/07 e 19/07/2021, a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 08/07 e 09/07/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simôes, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 23/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município para capacitação junto ao CISCEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/07/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 10/07, 15/07 e 17/07/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/07/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andresa Marques dos Santos de Oliveira, matr. 646-2, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 01/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transferência de paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/07/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 19/07, 20/07, 21/07, 26/07 a 28//07/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andresa Marques dos Santos de Oliveira, matr. 646-2, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 26/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transferência de paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/07/2021 | Valor: 160,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/07, 10/07, 12/07, 16/07, 22/07, 24/07, 26/07 e 28/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/07/2021 | Valor: 160,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/07, 09/07, 13/07, 14/07, 15/07, 16/07, 19/07 e 28/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 12/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 29/07 e 31/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Barão de Cocais no dia 26/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/07/2021 | Valor: 140,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/07, 08/07, 10/07, 14/07, 16/07, 22/07 e 28/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2021 | Valor: 140,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/07, 07/07, 13/07, 15/07, 19/07, 21/07 e 23/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/07/2021 | Valor: 200,00 |
| Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/07, 02/07, 03/07, 05/07, 13/07, 17/07, 19/07, 21/07, 23/07 e 27/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/07/2021 | Valor: 380,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/07, 02/07, 05/07 a 08/07, 12/07 a 16/07, 19/07 a 23/07 e 26/07 a 28/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/07/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/07, 06/07, 08/07, 12/07, 26/07 e 28/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 29/07 e 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/07/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Itabira nos dias 05/07, 21/07 e 22/07, a Ferros no dia 08/07 e a Carmésia nos dias 10/07 e 15/07/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Guanhães no dia 26/07 e a Itabira no dia 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/07/2021 | Valor: 320,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/07, 05/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 20/07, 22/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 29/07/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/07/2021 | Valor: 280,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/07, 06/07, 09/07, 15/07, 16/07, 22/07 e 26/07/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/07/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Denttro nos dias 07/07, 12/07, 20/07 e 27/07/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/07/2021 | Valor: 180,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 01/07, 05/07, 08/07, 13/07, 14/07, 19/07, 21/07, 23/07 e 28/07/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/07/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira no dia 29/07/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/07/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/07/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Total das liquidações: | 5.350,00 | |||