Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Conceição do Matdo Dentro no dia 03/03/2021 a serviço da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Municipal Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, quando em viagem a Itabira no dia 13/05/2021 para tratar de interesses desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 05/05/2021 e a João Monlevade no dia 13/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina Ferreira de Almeida, matr. 507-6, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 12/05 e 18/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina Ferreira de Almeida, matr. 507-6, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 26/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando paciente em consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 03/05, 07/05, 09/05, 11/05 e 15/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 25/05, 27/05 e 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 06/05 e 11/05/2021, a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Nova Era nosdia 12/05 e a João Monlevade no dia 14/05/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andresa Marques dos Santos de Oliveira, matr. 646-2, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 27/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município transferindo paciente para o Hospital Municipal Carlos Chagas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simôes, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 07/05 e a Santa Maria de Itabira no dia 17/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andréia Elvira Pereira Sousa, matr. 341-8, quando em viagem a Itabira no dia 05/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando usuários da saúde para consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/05, 04/05, 10/05 e 22/05/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/05, 13/05 e 19/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/05, 17/05, 18/05 e 19/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Barão de Cocais no dia 03/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/05 e 13/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 29/05 e 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/05, 06/05, 12/05, 18/05, 20/05 e 22/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 25/05, 26/05, 27/05 e 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/05/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/05, 11/05, 13/05, 17/05 e 21/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 11/05, 17/05 e 19/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/05 e 26/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 21/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Ferros no dia 07/05/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 02/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 05/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 25/05, 27/05 e 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 18/05/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/05/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/05, 14/05, 16/05, 18/05 e 20/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 10/05, 12/05 e 14/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Itabira nos dias 11/05 e 20/05/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 24/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 28/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Guanhães no dia 21/05/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 28/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/05/2021 | Valor: 260,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/05 a 07/05, 10/05 a 14/05, 17/05, 20/05 e 21/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 25/05 e 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 08/05 e 26/05/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/05, 26/05 a 28/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Ferros no dia 28/05/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/05 e 12/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/05 e 18/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 28/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/05/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 13/05, 20/05, 24/05, 26/05 e 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/05/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/05, 05/05, 20/05 e 21/05/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 24/05/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/05/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 04/05, 06/05, 07/05, 11/05 a 14/05, 17/05, 25/05 e 27/05/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Guanhães no dia 28/05/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/05/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Total das liquidações: | 3.340,00 |