Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Keila Antonieta Meireles Almeida, matr. 577-9, Assistente Social, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 22/02/2021 para assistência ao Município afetado pelo desastre natural em decorrência das fortes chuvas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2021 | Data: 25/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andressa Lima Duarte, matr. 354-1, Assistente Social, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 22/02/2021 para assistência ao Município afetado pelo desastre natural em decorrência das fortes chuvas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B. Drumond, matr. 374-9, Psicóloga, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 22/02/2021 para assistência ao Município afetado pelo desastre natural em decorrência das fortes chuvas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Bruna Ster Marins Alcântara | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.392.866-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Bruna Ster Marins Alcântara, matr. 642-0, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 22/02/2021 para assistência ao Município afetado pelo desastre natural em decorrência das fortes chuvas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JORGE LUIZ MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.150.746-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jorge Luiz Morais de Souza, matr. 659-5, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 22/02/2021 para assistência ao Município afetado pelo desastre natural em decorrência das fortes chuvas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2021 | Data: 11/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2021 | Data: 11/02/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Total dos empenhos: | 720,00 | |||