Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 22,01 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.175,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 377,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5.435,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.881,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 12,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 413,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.171,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 120,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.087,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 781,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 451,61 | |
| Credor: Sidney Bittencourt Azevedo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.428.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de galpão e garagem de interesse desta municipalidade no exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica relativo a iluminação pública deste município para o exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 15,00 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Minas por Adesão a Ata de Registro de Preço 231.2/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 14,37 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) p/ viaturas do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Agosto de 2021, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 183,87 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10) p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município para o exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 10,00 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Minas por Adesão a Ata de Registro de Preço 231.2/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,36 | |
| Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção e revisão mecânica em motocicleta PXV 9984 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,54 | |
| Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção e revisão mecânica em motocicleta GYY 9643 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,44 | |
| Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção e revisão mecânica em motocicleta PYF 9450 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,24 | |
| Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção e revisão mecânica em motocicleta HMG 9591 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em veículo Mobi QNG 6569 em atendimento ao CRAS - Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,15 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4,29 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 646,65 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município para o exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 534,74 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10) p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município para o exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 246,32 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) p/ viaturas do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Agosto de 2021, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2,72 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município para o exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3,95 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10) p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município para o exercício de 2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 69.193,47 | |||