Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 108,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SIMONE DA SILVA SÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.308.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 859.431 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.238.836-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 90,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Vanderley Victor Ribeiro Paixão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.792.726-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 859.427 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Daniane dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.550.176-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 138,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Marcela Ester Marins Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 240,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Embraterr Automóveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 598,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Embraterr Automóveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 859.386 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Daniane dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.550.176-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 15,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.705-X | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 859.385 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Creusa Maria Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.834.516-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 859362 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 859356 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Daniane dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.550.176-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 859355 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 299,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Mundo dos Esportes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.768/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 141,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Maria das Graças de Souza Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 821,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Classe Veiculos Peças e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.864.562/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Classe Veiculos Peças e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.864.562/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 6.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.032,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.065,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 83,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 569,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 205,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 797,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 104,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 60,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 889,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 428,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.658,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.625,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 313,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 161,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 102,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 677,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 313,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Wilson Benedito da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.273,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 400,72 | |
| Nº do documento: 859.424 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EVALDO MARQUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.721.986-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 118,41 | |
| Nº do documento: 859.425 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Silvânia Ribeiro Alvarenga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.006.426-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 165,86 | |
| Nº do documento: 859.418 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria do Carmo de Sá Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.639.386-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 489,29 | |
| Nº do documento: 859.419 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 492,80 | |
| Nº do documento: 859.420 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria Geralda da Silva Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.446.786-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 348,54 | |
| Nº do documento: 859.421 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ROSINEIA APARECIDA DA SILVA CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.797.376-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 952,14 | |
| Nº do documento: 859.422 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Marisa da Silva Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.007.906-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 334,59 | |
| Nº do documento: 859.423 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Viviane Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.446.686-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 513,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 471,57 | |
| Nº do documento: 859.417 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Belarmina Maria de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.954.616-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.328,90 | |
| Nº do documento: 859.416 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 859.415 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.083.876-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 375,69 | |
| Nº do documento: 859.414 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: André de Oliveira Marinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.904.596-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 188,88 | |
| Nº do documento: 859.433 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sayonara Freitas Belont | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.886.636-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 198,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Ideal Papelaria LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.129.337/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 432,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 181,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.339,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 114,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 207,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 65,64 | |
| Nº do documento: 859426 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Wilson Benedito da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 342,15 | |
| Nº do documento: 859.411 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: PAULO DINIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 855.172.757-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 478,17 | |
| Nº do documento: 859.412 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Thais Marcela de Andrade Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.081.656-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 269,82 | |
| Nº do documento: 859.413 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Lúcia Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.220.506-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Ranyelle Junia Aires Lagem Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.775.916-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARIA DE FATIMA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.561.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LUCIMARY MATEUS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.659.556-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Rita Maria da Silva Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.790.846-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: EDINALE DE N R OLIVEIRA FRANQUILIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.053.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.940,16 | |
| Nº do documento: 859409 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: MARIA DIRCE DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 941.691.016-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 550,28 | |
| Nº do documento: 859.408 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Irene da Costa Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.281.976-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.120,52 | |
| Nº do documento: 859.401 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.464.946-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 288,75 | |
| Nº do documento: 859.400 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Renato Mateus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.257.076-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 183,48 | |
| Nº do documento: 859399 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Cecília Soares Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.461.776-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 61,16 | |
| Nº do documento: 859398 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: OLIVIA BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.085.826-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 61,16 | |
| Nº do documento: 859397 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: JERRY ALMEIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 875.972.686-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 61,16 | |
| Nº do documento: 859396 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: REINALDO DUARTE FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.842.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 61,16 | |
| Nº do documento: 859395 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Edilaine Sá Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.558.716-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 61,16 | |
| Nº do documento: 859394 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: DARCI MARIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.363.156-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 61,16 | |
| Nº do documento: 859.393 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Daniel Vieira Aires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.817.466-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 122,32 | |
| Nº do documento: 859.392 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Thamires Jéssica de Andrade Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.184.276-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 122,32 | |
| Nº do documento: 859.391 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Creonice Gonçalves Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.827.306-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 366,96 | |
| Nº do documento: 859390 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Luciano da Silva Mundinho Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.488.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 183,48 | |
| Nº do documento: 859387 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EUNICE DA SILVA ARAUJO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.249.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 859402 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 183,48 | |
| Nº do documento: 859.389 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Marcilene Dolores de Sá Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 747.662.446-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 305,80 | |
| Nº do documento: 859.428 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Eunice Marcela Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.298.696-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 859.384 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Samyra Silveira Almeida Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.129.876-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 379,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.544,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 474,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 599,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: Sara Dias da Rocha Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
| Credor: Sara Dias da Rocha Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 40,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: A Eldorado Oxigênio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.850/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 287,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 335,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 236,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 369,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.701,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 320,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 794,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 010.839-1 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 78,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 478,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 5.982,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 882,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1020 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidade e Posto de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 3.936,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 3.432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 152,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 113,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 486,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 367,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 124,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 11.878,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 6.753,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 501,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 4.573,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 397,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 553,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 378,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 513,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 546,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 20282-7 | ||
| Credor: Life Care Diagnósticos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 3.486,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 913,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 7.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 624,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 109,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 809,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.028/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.277,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 93,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 79,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.203,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 324,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 3.429,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0612.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 385,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 469,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 6.337,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 35,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 916,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 6.667,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.812,29 | |
| Nº do documento: 859369 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: OTAVIO VIEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 203.482.406-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.276,15 | |
| Nº do documento: 859.370 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ELZA AUGUSTA LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 136,03 | |
| Nº do documento: 859.371 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: SIMONE DA SILVA SÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.308.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 475,92 | |
| Nº do documento: 859.372 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: MARIA NOEME DE OLIVEIRA AVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.205.786-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 522,79 | |
| Nº do documento: 859373 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sônia Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.258.056-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 494,00 | |
| Nº do documento: 859.410 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: José Antônio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 774.939.906-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 859.367 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EVALDO MARQUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.721.986-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 859.368 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: GERALDA LIMOES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.559.906-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 287,94 | |
| Nº do documento: 859.361 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ROSINEIA APARECIDA DA SILVA CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.797.376-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 570,37 | |
| Nº do documento: 859.357 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria das Graças de Souza Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 287,94 | |
| Nº do documento: 859.358 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: VALDECIR MARQUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.056.386-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 859352 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: PAULO RIBEIRO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.278.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 782,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 267,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 5.980,00 | |
| Nº do documento: 859.430 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 4.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GIRLEY MOREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.685.986-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 859.363 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria Célia da Silva Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.770.206-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 147,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 167,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 399,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 62,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 4.611,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.200,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 109,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 8.046,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Josimar Orácio Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.368.106-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0035.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento, Meio-Fios e Abertura de Ruas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 188,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 527,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 354,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 346,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 926,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 56,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 125,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 272,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859375 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Cassiane Ferreira Clotilde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.351.586-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.376 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ELIZABEL GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.301.696-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.377 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Glenda Karine Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.728.386-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.378 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Miriam da Silva Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.780.646-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.379 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ALCIONE DE FATIMA MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.691.816-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.380 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Renata Gonçalves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 175.958.346-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.381 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: GIRLAINE ROCHA ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.449.696-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.382 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Stefani Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.469.426-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 97,08 | |
| Nº do documento: 859.383 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: JOSILENE VIEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.019.066-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 183,48 | |
| Nº do documento: 859365 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 309,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Beaton Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.028/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 574,00 | |
| Nº do documento: 859354 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: TOLENTINO ALMEIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.750.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 195,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 167,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 532,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 436,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.494,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 7.426,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 6.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.260,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 694,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 274,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 685,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 622,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 457,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 111,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 371,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 224,00 | |
| Nº do documento: 859354 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: TOLENTINO ALMEIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.750.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 859354 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: TOLENTINO ALMEIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.750.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.223,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 549,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 299,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.152.687/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 859353 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: José Dirson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.561.746-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859403 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: José Dirson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.561.746-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 18012-2 | ||
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 270,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.665,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.028/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 499,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 238,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.951,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 523,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.043,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 360,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.158,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 2.956,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.887,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 382,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 3.720,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.903,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 243,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 222,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 824,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.482,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.493,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Pires Combustíveis e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.938.761/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 859432 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria das Graças de Souza Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 3.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: José Hewerson Ferreira 42881161634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.340.443/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 593,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 239,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 64,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Teresinha de Almeida Guimarães Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.687.776-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Márcia Aparecida Margarida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Lourdes Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.459.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Geralda de Fátima Leite Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.569.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Josiane de Almeida Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.221.946-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 859.374 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: IRACI DA SILVA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.431.456-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 693,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: WAGNER FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 897.210.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CREUSA MARIA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.966.256-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 329,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Costa Camargo COM. de Produtos Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 231,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 220,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Costa Camargo COM. de Produtos Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 372,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.442,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 69,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 92,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: RD Pharma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 96,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 18012-2 | ||
| Credor: Sara Dias da Rocha Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Antônia Comercio de Pneus e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Antônia Comercio de Pneus e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Antônia Comercio de Pneus e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Angela Paula Goncalves SEna | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Angela Paula Goncalves SEna | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: JOEL BATISTA DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.775.086-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: LAUDIENE PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.042.186-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Rosimeire Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: EDSON BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.438.736-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ALTAIR DA SILVA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.396.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Aparecida Ferreira da Cruz Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.120.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA MORAIS MENESES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.438.666-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859403 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: José Dirson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.561.746-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: BRAZ DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.629.196-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859.406 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859.406 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859.406 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Jhon Cristian Texeira Catizani 11680136666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.558.693/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COLEFAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 406,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Edson de Lima Franquilim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Edson de Lima Franquilim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 237,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 232,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 87,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 219,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 127,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 127,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 129,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 154,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.285,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 18315-6 | ||
| Credor: Cyntia Rannielle dos Santos Jacob04857680629 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.817.874/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Participação de Cursos de Habilitação e Qualificação Profissional | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.039,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: NATIELE PIMENTA DE MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.902.586-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.305.0210.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 166,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sidney Bittencourt Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.428.226-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 3.103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Wagner Meneses Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.773,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 8.746,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 7.716,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 35.428,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 42.321,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.405,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 14.076,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.390,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.771,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.548,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.518,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.017,50 | |
| Nº do documento: 852.563 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 31.215,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 34.609,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.722,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 5.298,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.251,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 7.619,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 9.935,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 5.112,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 19.049,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 7.619,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.017,50 | |
| Nº do documento: 852.564 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 14.861,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 16.966,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.000,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.217,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 203,50 | |
| Nº do documento: 852.562 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 9.270,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 7.112,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.162,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 62.696,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 31.957,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 6.082,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 28.715,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.279,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 7.757,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.779,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.515,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.925,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.274,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.576,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.969,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.274,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.717,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.448,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.753,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.100,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.290,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.593,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.925,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859360 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Edson de Lima Franquilim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 648,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 5.070,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Conf. Nac. e Ass. M | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 301,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/10/2021 | Valor: 18,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.414,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/10/2021 | Valor: 87,32 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 3.167,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/10/2021 | Valor: 195,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.274,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Webert Soares de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Webert Soares de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: José Adício de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: José Adício de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 2.628,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 124,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Adriano Aparecido Otone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 859.434 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Cecilia de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.850.606-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 859402 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CLERIA MARIA DE MOURA SANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.085.076-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 14.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Webert Robson Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 650,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 6.870,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 3.341,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 242,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 59,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.153,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 2.089,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 403,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 119-0 | Conta: 00253-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 297 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 829,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/10/2021 | Valor: 11,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 305 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 11,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 307 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/10/2021 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 312 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 313 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 316 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 317 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 319 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 320 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 20282-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 321 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 322 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 323 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 326 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 327 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 328 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 329 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.453,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 11,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 3,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 4,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 197,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.809,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 928,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2.749,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 5,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 0,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 80,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 978.993,06 |