Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 858.676 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.836-81 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 50,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Viviane Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.446.686-86 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 221,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Viviane Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.446.686-86 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 61,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Viviane Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.446.686-86 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 252,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Viviane Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.446.686-86 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 47,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Viviane Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.446.686-86 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 149,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Rosilene Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.432.406-03 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 102,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Rosilene Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.432.406-03 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 215,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Rosilene Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.432.406-03 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Wilton Marcos de Souza 59177004604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.302.977/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 379,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 858671 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EVANDRO JOSE CONSTANTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.339.266-15 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 858.670 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 257,65 | |
Nº do documento: 858674 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Maria das Dores Morais Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.771.366-33 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.127,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ISLA SEMENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Sementes, Mudas e Insumos para Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 858675 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERALDO MAJELA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.943.196-09 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 189,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 412,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 78,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 78,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 91,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 91,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 78,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 78,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 78,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 658,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.1044 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Máquinas, Veículos e Equipamentos para Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Brasil Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.158,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.707,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 157,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 274,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 187,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 513,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 982,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.040,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 167,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 380,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 534,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 185,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.079,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Liosdete Gonçalves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 910.359.536-68 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 207,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 80,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Brasil Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 858673 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Daniela Saez Acha Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.258.826-20 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 344,00 | |
Nº do documento: 858.653 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA DIRCE DE SOUZA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.691.016-34 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.612,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.162,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.724,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 5.650,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 837,75 | |
Nº do documento: 852.637 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 66.356,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Esther Cândido Silveira Moreira 12638913650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.619.224/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.893,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 69,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.075,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Jair Domingos da Cruz 77907914604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.078.926/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Wilton Marcos de Souza 59177004604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.302.977/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 287,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 168,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 459,96 | |
Nº do documento: 858.662 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.795.476-37 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.410,01 | |
Nº do documento: 858.654 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: VALDENIA GOMES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.015.326-92 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 1.245,00 | |
Nº do documento: 858669 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Maria Ivanilde de Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.934.556-32 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 472,32 | |
Nº do documento: 858.655 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Antônia da Luz de Meireles Almeida Chrisóstomo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.941.646-15 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.244,06 | |
Nº do documento: 858.656 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 26.553,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: JJ Construtora e Serviços LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.512.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.1037 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma de Ginásio e Quadra Poliesportiva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 42.650,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JJ Construtora e Serviços LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.512.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.1037 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma de Ginásio e Quadra Poliesportiva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 213,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 671,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.663,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 915,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.692,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 4.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.703,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 164,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.914,38 | |
Nº do documento: 858.657 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 129,99 | |
Nº do documento: 858.658 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Maria das Graças de Souza Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.128,85 | |
Nº do documento: 858.659 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Cristina Andrade Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.017.066-11 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.690,00 | |
Nº do documento: 858.663 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Maria Aparecida de Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.852.046-80 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.159,40 | |
Nº do documento: 858672 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Teresa dos Santos Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.343.306-54 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 137,12 | |
Nº do documento: 858.660 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Aparecida Gomes Aires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.137.446-39 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.317,37 | |
Nº do documento: 858.661 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CONCEBIDA MATEUS DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 646.748.006-68 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ROGILSON DE SA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.266.856-72 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 3.906,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Brasil Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 217,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 346,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.380,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 192,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 366,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.044,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 146,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 207,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 50,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 3.899,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 5.898,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.1006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.699,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 213,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 859,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 291,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 15.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 896,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 715,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 574,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 692,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0612.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 416,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 375,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 484,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.428,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.257,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.855,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 974,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 595,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 947,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.567,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 896,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 264,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 335,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 662,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 561,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CLERIA MARIA DE MOURA SANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.085.076-04 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Mikael Schumaker Lage Duarte - 09401818606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.258.836/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 314,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 193,00 | |
Nº do documento: 850.683 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
Credor: Zelo Comercio Industria, Importação e Eortação LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.493/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 6.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
Credor: Zelo Comercio Industria, Importação e Eortação LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.493/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 5.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
Credor: Zelo Comercio Industria, Importação e Eortação LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.493/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 899,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 493,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ALTAIR DA SILVA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.396.406-44 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858665 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: José Dirson de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.561.746-20 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 561,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.023,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 795,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.193,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 506,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 273,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.186,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 442,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 260,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 641,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 180,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 195,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 324,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 262,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 599,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 274,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 899,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 733,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Mader Clinica Medica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 349,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 3.513,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 42,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 36,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 5.943,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 213,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 615,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 292,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 109,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 30,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 35,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 57,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 89,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 89,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 761,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 164,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 504,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 299,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 42,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 42,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 390,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 42,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 42,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 652,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 1.802,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 172,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 353,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 91,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 25,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 115,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 89,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 214,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.969,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.350,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 15.201,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 982,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.011,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 716,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 858664 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: IRACI DA SILVA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.431.456-63 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 67,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 410,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 3.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 470,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 61,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.174,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 714,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 599,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.305,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 990,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 52,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 99,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 836,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 524,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 6.497,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.101,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Medlevensohn Comercio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 129,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 473,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 164,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 89,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 150,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Comercial III Irmãos e SErviços LTDA Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.088.926/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 169,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 142,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 283,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 283,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 392,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 7.329,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Sul America Engenharia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.952.235/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.1055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Distribuição de Agua | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 845,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 773,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 659,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 304,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 137,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 268,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 69,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 89,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 166,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 83,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 122,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.680,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 182,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 198,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.089,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: EDSON BATISTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.438.736-70 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 285,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 208,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: MARIA APARECIDA MORAIS MENESES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.438.666-22 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: BRAZ DE SOUZA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.629.196-49 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Rosimeire Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: João Paulo Ferreira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 170,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 129,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Aparecida Ferreira da Cruz Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.120.946-70 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858.666 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858.666 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 759,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 918,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 163,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 2.198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 211,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 370,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 756,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 39,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 103,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.049,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 718,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 522,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 183,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.664,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 915,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 286,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 588,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3.141,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.663,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 4.583,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.129,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 297,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 133,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 126,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 739,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 554,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 97,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.040,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 6.572,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 8.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 6.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 3.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: LUCAS CERCIO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.953.086-19 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 53,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.1070 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos Enfrentamento da Emergência Saúde - COVID-19 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 270,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.179,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 447,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 69,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 659,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: Ana Clara Silveira de Almeida vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.253.716-88 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: Geralda de Fátima Leite Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.569.176-49 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: Lourdes Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.459.746-80 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ELIO GOMES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.711.346-12 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 531,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 400,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Jair Domingos da Cruz 77907914604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.078.926/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 3.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Webert Robson Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Angela Paula Goncalves SEna | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: GIRLEY MOREIRA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.685.986-10 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.500,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.338,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 5.051,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: JJ Construtora e Serviços LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.512.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.1037 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma de Ginásio e Quadra Poliesportiva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.039,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: NATIELE PIMENTA DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.902.586-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assinaturas de Jornais, Revistas e Publicações | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Conf. Nac. e Ass. M | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Hélida Walany Matos Siqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.817.336-08 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 2.612,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.786,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.576,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.815,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 15.279,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.778,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.390,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.844,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.438,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.812,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 21.627,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 32.096,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.143,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.941,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 6.572,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 9.495,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.464,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 11.950,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 10.053,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 22.170,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.000,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.576,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 10.931,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 7.936,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.030,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 11.230,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 28.845,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.487,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 7.870,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.553,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.168,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 5.225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.515,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.925,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.219,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.272,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.356,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.656,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 8.243,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.419,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.717,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.998,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.593,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.656,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.925,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.393,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 467,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 3.228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.994,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 6.195,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 7.896,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 32.219,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 38.294,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 97,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 396,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Adriano Aparecido Otone | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858667 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 858668 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10.977,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 62,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.698,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.913,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 17.087,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 120,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 48,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 115,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 90,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 60,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 166,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 892,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 486,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 4.429,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 5.058,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365-0 | Conta: 002.005-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 63,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 184,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 119-0 | Conta: 00253-0 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 907,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 852,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 313,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 260 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 262 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 265 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 266 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 267 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 758,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 272 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 274 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 276 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 278 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 281 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 287 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 125,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 289 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 290 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 291 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 294 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 295 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 296 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 297 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 298 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 299 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 300 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 3.342,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 2,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 917,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.963,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 8,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 355,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 280,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 010.839-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 721,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 3,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 0,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.110,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 123,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 84,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 380,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 110,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 111,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 1.050.022,66 |