Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 20/08, 21/08 e 31/08/2020, conduzindo pessoas a serviço da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 22/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde, transferindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 24/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde, transferindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2020 | Valor: 120,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/08, 06/08, 14/08, 18/08, 20/08 e 28/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exame médico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina de Almeida, matr. 507-6, Auxiliar de Enfermagem, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 07/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde acompanhando paciente em consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Aux. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 05/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde transferindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2020 | Valor: 400,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/08, 06/08, 07/08, 10/08, 12/08, 14/08, 18/08, 20/08, 26/08 e 28/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2020 | Valor: 120,00 |
| Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina de Almeida, matr. 507-6, Auxiliar de Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 20/08, 28/08 e 30/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde transferindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/08/2020 | Valor: 20,00 |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Matheus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte no dia 24/08/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sabrina Oliveira Reis, matr. 595-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/08, 05/08, 07/08, 11/08, 19/08, 21/08, 25/08 e 27/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/08/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Hélida Walany Matos Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.817.336-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hélida Walany Matos Siqueira, matr. 579-5, Enfermeira, quando em viagem a Itabira nos dias 20/08 e 24/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2020 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia Thaís Rodrigues da Costa, matr. 551-3, Secretária Municipal de Administração, quando em viagem a Santa Maria de Itabira para requisição de talão de cheques na Agência do Banco do Brasil no dia 31/08/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira Almeida, matr. 414-3, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 12/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde transferindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 03/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde, transferindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/08 e 24/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 05/08 e 06/08/2020, conduzindo pessoas a serviço da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Alfredo Sana de Almeida Lima, matr. 627-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 05/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/08/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 11/08, 13/08, 15/08, 24/08 e 27/08/2020, conduzindo pessoas a serviço da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Alfredo Sana de Almeida Lima, matr. 627-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/08, 03/08, 22/08, 27/08 e 31/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Guanhães nos dias 04/08, 06/08 e 12/08/2020 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Aux. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 03/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde transferindo paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 12/08 e 14/08/2020, conduzindo pessoas a serviço da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/08, 13/08 e 14/08/2020 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2020 | Valor: 20,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Guanhães no dia 14/08/2020, serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2020 | Valor: 420,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/08 a 07/08, 10/08 a 14/08, 17/08 a 21/08, 24/08 a 28/08 e 31/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2020 | Valor: 120,00 |
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ariana de Sá Oliveira, matr. 606-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/08, 21/08, 25/08, 27/08, 28/08 e 31/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/08, 13/08 e 19/08/2020, serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, conduzindo veículo para revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/08/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 31/07, 03/08, 05/08 e 17/08/2020 conduzindo veículos para revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/08/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/08, 13/08, 18/08 e 24/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/08/2020 | Valor: 180,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/08, 06/08, 10/08, 12/08, 14/08, 20/08, 26/08, 28/08 e 30/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/08/2020 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/08, 05/08, 07/08, 11/08 e 13/08/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Total das liquidações: | 3.120,00 | |||