Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.862,00 | |
| Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em Oficina realizada pelo CRAS deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 12.533,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,27 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.071,99 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.725,62 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 757,93 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 6.772,18 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.238,41 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 433,54 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Rafael Sá e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.802.446-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rafael de Sá e Silva, matr. 583-6, Técnico em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 6.996,79 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 386,46 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 247,09 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 19.552,56 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.551,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 2.268,38 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura da Polícia Militar no exercício de 2020, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 760,98 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150 do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 3.533,82 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 7.502,52 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 8.571,43 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 11.370,00 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 514,87 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 3.369,34 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 258,71 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 600,00 | |
| Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 600,00 | |
| Credor: EDSON BATISTA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.438.736-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 3,88 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 450,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo caminhão HMG 7095 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Mobi QUJ 7855 da Secretaria de Saúde em atendimento ao PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo caminhão HMG 7095 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde em atendimento ao PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde em atendimento ao PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 849,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo caminhão ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo caminhão GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 101.314,21 | |||