Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 42,31 | |
Credor: RD Pharma | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.780,00 | |
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de coordenadora do CRAS deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 1.840,00 | |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.669,51 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 0,09 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em retroescavadeira JBC da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Pálio Weekend GMF 4541, em atendimento à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 0,05 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo ambulância Dobló OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 1.380,00 | |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - compressa de algodão; para manutenção dos serviços do PSF deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Mobi QUJ 7855 da Secretaria de Saúde em atendimento ao PSF deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.642,11 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura da Polícia Militar no exercício de 2020, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.245,00 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150 do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.409,02 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 5.793,44 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 8.635,27 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 5.535,00 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 898,00 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.245,00 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 4.011,44 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 6.476,25 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de insumos para saúde - tiras reagentes para medição de glicemia e glicosímetro; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 13.874,20 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. |
Total das anulações: /strong> | 62.476,76 |