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Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.558 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 858.557 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Vanderley Victor Ribeiro Paixão
CPF credor / CNPJ credor: 105.792.726-05
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 858.519 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Walmira Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.724.316-48
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 174,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERALDO DE SOUZA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 661.524.966-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 140,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERALDO DE SOUZA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 661.524.966-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 172,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAQUEL GOMES AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 80,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAQUEL GOMES AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 146,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Carina Dias de Almeida Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 045.045.226-32
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 858.556 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.836-81
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 1.985,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA
CPF credor / CNPJ credor: 22.115.158/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Renato Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 6.464,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.239,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.772,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 18.052,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.535,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.288,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 5.137,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.411,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.657,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 15.200,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 31.536,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.205,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.517,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 8.197,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 10.206,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.145,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 10.675,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.385,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 26.499,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.828,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.288,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.745,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 9.340,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 7.954,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.242,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 51.390,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 28.175,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 5.057,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 27.891,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.532,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.518,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.446,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 5.866,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 669,12
Nº do documento: 852.629 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.525,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.407,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.205,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.200,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.298,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 8.749,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.405,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.536,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.258,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.309,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.288,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 858.555 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DAS GRACAS SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 563.489.916-87
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.294,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ISLA SEMENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Sementes, Mudas e Insumos para Produtores Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 608,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 317,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 466,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.902,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Instituo Provavi
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2062 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Participação de Cursos de Habilitação e Qualificação Profissional Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Instituo Provavi
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2062 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Participação de Cursos de Habilitação e Qualificação Profissional Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Instituo Provavi
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2062 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Participação de Cursos de Habilitação e Qualificação Profissional Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hospvida LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 270,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 885,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 371,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 858.559 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria de Lourdes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 75,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 467,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 985,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 2.035,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 3.467,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 6.364,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 29.490,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 35.988,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.297,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.637,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 6.287,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 2.555,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ANA MARIA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 219.579.592-15
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 539,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.468,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 335,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.361,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 738,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 4.246,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Renato Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE AMAVEL DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.144.916-97
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.949.459/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Assinaturas de Jornais, Revistas e Publicações Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Rogério de Sá Oliveira 00831273640
CPF credor / CNPJ credor: 17.629.970/0001-53
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Raielly Júlia Lage Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Eder Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 3.119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 3.204,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 3.520,00
Nº do documento: 852630 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 9.900,00
Nº do documento: 852630 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.915,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 66,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 91,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 378,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 395,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.858,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 2.907,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 511,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 427,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 57,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 586,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 417,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.063,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.784,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5.727,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 373,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 3.392,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.831,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 383,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.176,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 490,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 572,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 559,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 194,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.308,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 260,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 196,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 943,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 425,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 264,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 814,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 2.831,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 248,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 52,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 28,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.141,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 36,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 285,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 108,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 416,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.594,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 483,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 800,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 140,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Angela Paula Goncalves SEna
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Webert Robson Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Adriano Aparecido Otone
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 858551 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 858554 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858553 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Célia da Paixão Madeira silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Rosimeire Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: João Paulo Ferreira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858520 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858520 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Aparecida Ferreira da Cruz Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 031.120.946-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.323,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 378,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 10.977,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 10.977,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.734,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 719,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 4.317,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 681,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Brasil Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.548.108/0001-90
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.380,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.373,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 163,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 2.284,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 543,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 477,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 40,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.698,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 2.913,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 2.074,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 119,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 64,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 77,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 119-0 Conta: 00253-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 119-0 Conta: 00253-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.461,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 3.400,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 369,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 08/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 676,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 26,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 9,20
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 4,60
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 4,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 31,35
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 125,40
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 52,25
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 31,35
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 803,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 7.825,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 849,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 135,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.478,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 116,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 63,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 82,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 229,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 165,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 93,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 718.303,36