Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Logradouros Públicos deste município para o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 43,04 | |
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de arranjos de flores para ornamentação da Festa em honra ao padroeiro da cidade, São Sebastião. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 3.111,52 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura da Polícia Militar no exercício de 2020, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 2.178,65 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150 do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.750,26 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 3.396,58 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 797,82 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 6.729,54 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 6.978,05 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 143,35 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 4.923,90 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 0,06 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 0,07 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em máquina retroescavadeira Caterpillar, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 0,05 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 0,03 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 0,09 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Total das anulações: /strong> | 36.053,02 |