Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/02/2020 | Valor: 493,00 |
Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Andreia Elvira Pereira para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/02/2020 | Valor: 152,28 |
Credor: Maria das Graças de Souza Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Maria das Graças de Souza Bento, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/02/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: Simone Gonçalves Rodrigues Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.238.986-12 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Simone Gonçalves Rodrigues Souza, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/02/2020 | Valor: 148,76 |
Credor: Silvânia Ribeiro Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.006.426-30 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Silvânia Ribeiro Alvarenga, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/02/2020 | Valor: 195,52 |
Credor: GERALDO DE SOUZA GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 661.524.966-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Geraldo de Souza Gonçalves, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/02/2020 | Valor: 200,00 |
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Josiane Aparecida Valadares Souza para tratamento de saúde de sua filha, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/02/2020 | Valor: 450,00 |
Credor: Vanderley Victor Ribeiro Paixão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.792.726-05 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Vanderley Victor Ribeiro Paixão, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 170,99 |
Credor: Rejane Ferreira Clotilde | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.602.206-45 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Rejane Ferreira Clotilde para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 63,17 |
Credor: Vandeir Pereira de Olivera | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.561.076-04 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Vandeir Pereira de Oliveira para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 159,28 |
Credor: Lúcia Generino Monteiro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.008.326-17 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Lúcia Generino Monteiro Araújo para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 166,82 |
Credor: Lucrécia Ferreira Clotilde | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.244.126-67 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Lucrécia Ferreira Clotilde para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 4.211,97 |
Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Márcia Aparecida Margarida para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.261,80 |
Credor: Maria das Graças de Souza Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Maria das Graças de Souza Bento para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.279,26 |
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Aparecida Cecília Sá de Oliveira para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/02/2020 | Valor: 251,18 |
Credor: LEDA MARIA DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.233.936-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Leda Maria de Almeida Andrade para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/02/2020 | Valor: 660,00 |
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lençóis para macas do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/02/2020 | Valor: 100,00 |
Credor: Walmira Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.724.316-48 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Walmira Moreira da Silvas para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/02/2020 | Valor: 2.133,67 |
Credor: RAQUEL GOMES AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Raquel Gomes Aires para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/02/2020 | Valor: 98,75 |
Credor: Maria de Lourdes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Maria de Lourdes Oliveira para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/02/2020 | Valor: 2.136,96 |
Credor: Maria de Lourdes Gonçalves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.555.936-05 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Maria de Lourdes Gonçalves Silva para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/02/2020 | Valor: 146,92 |
Credor: Carina Dias de Almeida Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.045.226-32 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Carina Dias de Almeida Fernandes, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/02/2020 | Valor: 57,27 |
Credor: ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.814.036-60 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Rosimeire Lourenço do Nascimento, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 07/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.836-81 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Maria Auxiliadora do Nascimento para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/02/2020 | Valor: 107,49 |
Credor: Lúcia Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.220.506-29 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Lúcia Pereira de Andrade para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/02/2020 | Valor: 2.266,61 |
Credor: MARIA HELIANE FERREIRA DOS S. ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.731.026-28 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Maria Heliane Ferreira dos Santos para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/02/2020 | Valor: 1.197,00 |
Credor: JOSE FLAVIO DE ALMEIDA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.086.986-04 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a José Flávio de Almeida Dias para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.300,00 |
Credor: Ana Maria Martins Figueiredo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.526.236-82 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Ana Maria Martins Figueiredo, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 57,49 |
Credor: Gilmar Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.502.506-74 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Gilmar Gonçalves Souza, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 27/02/2020 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.980,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA M A SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.870.526-57 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Maria de Fátima Malta Amaral Silva, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Romarinho Seixas da Silva e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.866.266-50 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Romarinho Seixas da Silva e Souza e sua mãe Elvania Mateus da Silva Souza, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 4.200,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículos Van, capacidade 16 lugares, para atendimento à Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.370,00 |
Credor: ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.814.036-60 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Rosimeire Lourenço do Nascimento, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 2.350,00 |
Credor: JOSE FLAVIO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.525.346-88 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a José Flávio Ribeiro para tratamento de saúde, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 174,63 |
Credor: GERALDO DE SOUZA GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 661.524.966-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Geraldo de Souza Gonçalves, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 172,34 |
Credor: RAQUEL GOMES AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Raquel Gomes Aires, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2020 | Valor: 1.985,48 |
Credor: CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.115.158/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com autenticações e atos de necessidade desta Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.358,50 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.164,00 |
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de refeição, servida em PF, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Lourdes Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.459.746-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 656,17 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo caminhão HMG 7095, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.057,72 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 240,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 135,56 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 10.706,82 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 1.751,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 3.144,64 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 259,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e reparos na sede do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 6.496,04 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 85,00 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU W N para manutenção dos serviços do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2020 | Valor: 400,00 |
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 350,00 |
Credor: Renato Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente confecção de faixas e cartazes para atender ao Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.600,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2020 | Valor: 31.982,75 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 560,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquina retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.341,06 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em máquina retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 554,58 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de aparelhos de pressão c/ est. simples, adulto, para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2020 | Valor: 1.550,00 |
Credor: REFRIGERACAO CARNEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.528.994/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de instalação de sistema central de ar condicionado e cortina de ar da Sala de Vacina do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 720,00 |
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de refeição, servida em PF, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 758,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de tintas para parede e piso visando a manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2020 | Valor: 207,35 |
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2020 | Valor: 316,00 |
Credor: Lider de Minas Industria e comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.641.604/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente squisição de vassouras lava carros para manutenção da frota de veículos desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.049,00 |
Credor: Raimundo João Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 200.030.486-91 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de serralheria em reforma de grade da praça deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 2.294,25 |
Credor: ISLA SEMENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Sementes, Mudas e Insumos para Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de sementes para distribuição aos pequenos produtores deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.080,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços especializados de eletricista em manutenção na rede elétrica, conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 2.160,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços especializados de eletricista em manutenção na rede elétrica, conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 275,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de botas de segurança, reforçada, para os funcionários da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lâmpadas para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 600,00 |
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços especializados de eletricista em manutenção na rede elétrica do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços especializados de eletricista em manutenção na rede elétrica e montagem de luminárias nas praças da cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 540,00 |
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços especializados de eletricista para família de baixa renda, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 120,00 |
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços especializados de eletricista em manutenção na rede elétrica da quadra e do campo de futebol deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 504,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de solda para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 746,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 223,80 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 2.014,20 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.026,01 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do sistema de abastecimento de água deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2020 | Valor: 816,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2020 | Valor: 816,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.024,80 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 5.898,21 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 91,50 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 86,40 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Citroen/Aircross QOR 2150 do Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 30,50 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 608,88 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2020 | Valor: 1.620,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo LR/Defender GMF 3568 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 413,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.748,27 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 543,67 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 43,20 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Citroen/Aircross QOR 2150 do Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 61,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 317,15 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 36,60 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 466,01 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 216,00 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de fluido para sistema de freio - Arla 32, p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.196,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2020 | Valor: 1.902,80 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cascalho para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2020 | Valor: 4.250,00 |
Credor: Instituo Provavi | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Participação de Cursos de Habilitação e Qualificação Profissional | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente serviço de ministração de curso de treinamento de pessoal, formação de professores ABNCC, teoria e prática. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 270,88 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 960,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.283,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 427,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 2.493,30 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 383,47 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 182,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Spin QOO4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 371,64 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 91,50 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2020 | Valor: 165,08 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em máquina retroescavadeira Caterpillar, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2020 | Valor: 980,00 |
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços especializados de eletricista para família de baixa renda, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.641,66 |
Credor: Marjorytur Transportes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.576.343/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículo para atendimento à Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saude deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.297,37 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em máquina retroescavadeira JBC, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 2.637,60 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo micro-ônibus OQM 8756, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 6.287,43 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo micro-ônibus OQM 8756, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 301,20 |
Credor: Medicom Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Miinas por Adesão a Ata de Registro de Preço 197/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2020 | Valor: 557,34 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Miinas por Adesão a Ata de Registro de Preço 197/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 919,80 |
Credor: CRISTALIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Miinas por Adesão a Ata de Registro de Preço 197/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 474,60 |
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Miinas por Adesão a Ata de Registro de Preço 197/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.430,69 |
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Minas por Adesão a Ata de Registro de Preço 197/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2020 | Valor: 187,00 |
Credor: Tecvida Comercio e Ditribuição LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Minas por Adesão a Ata de Registro de Preço 153/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 142,32 |
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Miinas por Adesão a Ata de Registro de Preço 61/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 539,85 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo GMF 4541 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 1.468,60 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo GMF 4541 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 335,50 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 1.361,96 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 738,10 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 4.246,20 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 122,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Mobi QUJ 7855 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 122,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 480,00 |
Credor: JOSE AMAVEL DE OLIVEIRA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.144.916-97 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente contratação de apresentação de show musical, estilo breganejo, do artista da terra José Amável, para realização da Festa de São Sebastião, padroeiro do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 86,40 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo caminhão ATRON 2729 OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 06/02/2020 a serviço da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 07/02/2020 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, conduzindo veículo para revisão mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira Almeida, matr. 414-3, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 10/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde em reunião da 1a Etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 15/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde, transferindo paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 08/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde, transferindo paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Guanhães no dia 05/02/2020 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2020 | Valor: 3.119,60 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carente conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 3.204,68 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 6.050,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de retroescavadeira para manutenção e limpeza de vias urbanas deste município, conforme quantidade relacionada no anexo II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2020 | Valor: 3.520,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de retroescavadeira para manutenção e limpeza de vias urbanas deste município, conforme quantidade relacionada no anexo II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2020 | Valor: 9.900,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de retroescavadeira para manutenção de estradas vicinais deste município, conforme quantidade relacionada no anexo II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.915,22 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Argo QPB 3515, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 378,08 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo GMF 4541, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 511,90 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Dobló OWJ 2894, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 427,57 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 586,12 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 1.784,22 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo caminhão ORC 8459, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 572,38 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo GMF 4541, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 1.308,45 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 425,35 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo ambulância QUJ 7939, da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 248,28 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo ambuância Dobló OQT 2162, da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 736,00 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 416,35 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150 do Conselho Tutelar deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 1.594,76 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8829 da Polícia Militar no mês de Janeiro de 2020, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 550,00 |
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Educação deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 550,00 |
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros, no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2020 | Valor: 126,00 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2020 | Valor: 140,08 |
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com postagens de correspondências de interesse da Administração Municipal no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assessoria e redes sociais da prefeitura no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2020 | Valor: 175,00 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner e cópias excedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte, desenvolvimento e hospedagem do Portal da Transparência, e-SIC e gerenciamento de e-mails oficiais, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Angela Paula Goncalves SEna | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços em gerenciamento e monitoramento de sistemas, projetos e convênios, atendendo as necessidades desta municipalidade no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Webert Robson Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados em estudos e planejamentos, projetos básicos e/ou executivos, pareceres, perícias e avaliações, na área de Engenharia Civil no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2020 | Valor: 442,95 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei, Processo 022/2020 e 024/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2020 | Valor: 378,20 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 719,80 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2020 | Valor: 4.317,92 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.000,00 |
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de arranjos de flores para ornamentação da Festa em honra ao padroeiro da cidade, São Sebastião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2020 | Valor: 448,00 |
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de laboratório para análises clínicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2020 | Valor: 28.071,10 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2020 | Valor: 36,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária manut. conta no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2020 | Valor: 116,59 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar no mês de Janeiro de 2020. (3867-5119) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2020 | Valor: 165,87 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2020 | Valor: 93,27 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 152,31 |
Credor: Gilmar Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.502.506-74 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Gilmar Gonçalves Souza, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 140,45 |
Credor: GERALDO DE SOUZA GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 661.524.966-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Geraldo de Souza Gonçalves, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 80,21 |
Credor: RAQUEL GOMES AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Raquel Gomes Aires, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.100,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 5.026,10 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 16.638,57 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.254,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.288,43 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.754,38 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.423,12 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.676,64 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 17.551,50 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 30.454,23 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.294,84 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.011,08 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 6.291,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 10.223,20 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.359,16 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 17.490,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 8.962,93 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 20.653,38 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.828,70 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 6.004,44 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.466,41 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.899,33 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 9.170,12 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 7.546,96 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.007,68 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 38.703,29 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 28.540,94 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.692,33 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.134,52 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.254,63 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 6.309,95 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 5.225,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.209,63 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.211,56 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.200,65 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.298,43 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 7.927,75 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.411,56 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 4.536,98 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.885,08 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.482,05 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.378,12 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2020 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Instituo Provavi | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Participação de Cursos de Habilitação e Qualificação Profissional | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente serviço de ministração de curso de treinamento de pessoal, formação de profissionais de educação da rede de ensino do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 467,60 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS dos prestadores de serviço do Setor da Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.461,80 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS dos prestadores de serviço do Setor Administrativo deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.046,01 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 5.489,51 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 7.913,17 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 27.678,63 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 36.674,52 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14/02 e 28/02/2020 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 5.200,00 |
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2020 | Valor: 180,00 |
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sabrina Oliveira Reis, matr. 595-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/02, 09/02, 11/02, 15/02, 17/02, 18/02, 19/02, 21/02 e 27/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2020 | Valor: 100,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/02, 10/02, 11/02, 14/02 e 27/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 240,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/02, 05/02, 07/02, 10/02, 12/02, 14/02, 17/02, 19/02, 21/02, 24/02, 26/02 e 28/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 320,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/02, 06/02, 10/02, 12/02, 14/02, 18/02, 20/02 e 28/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/02, 05/02 a 07/02, 11/02 a 14/02, 17/02 a 21/02 e 27/02 a 28/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 11/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ariana de Sá Oliveira, matr. 606-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14/02 e 27/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2020 | Valor: 120,00 |
Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andreia Elvira Pereira, matr. 341-8, ACS, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos dias 12/02, 18/02 e 19/02/2020 acompanhando paciente em consulta médica em Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2020 | Valor: 280,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/02 a 05/02, 07/02, 10/02 a 14/02 e 17/02 a 21/02/2020 a serviço da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/02/2020, serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, conduzindo veículo para revisão mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 04/02/2020 para Encontro com o Governador do Estado, Romeu Zema, e o presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM, Julvan Lacerda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria do Carmo Reis Sá Ávila, matr. 159-5, Telefonista, quando em viagem a Itabira a serviço desta municipalidade no dia 28/02/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2020 | Valor: 66,79 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QUJ 7855, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2020 | Valor: 395,52 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo ambulância Dobló OQT 2162, da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 417,82 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Argo QPB 3515, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 5.727,15 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 559,06 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OWJ 2894, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 260,20 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OPD 4460, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 264,48 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato HLF 8488, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 52,14 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta PYF 9450, da Secretaria de Saúde deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 108,74 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, da Assistência Social deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 483,72 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8829 da Polícia Militar no mês de Fevereiro de 2020, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 500,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos e-cidade nos módulos secretaria - escola - portal do aluno, da Secretaria de Educação deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 500,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos e-cidade nos módulos ambulatorial, TFD e laboratório, da Secretaria de Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.338,00 |
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia no Posto de Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.890,00 |
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de coordenadora do CRAS deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2020 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente repasse de recursos à Fundação Municipal de Saúde para prestar atendimento médico hospitalar à população de São Sebastião do Rio Preto no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Escola Municipal Professora Dona Maricota no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 396,66 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto de Saúde no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 520,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 937,00 |
Credor: Adriano Aparecido Otone | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 800,00 |
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 400,00 |
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato atendendo as necessidades desta prefeitura no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 400,00 |
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de galpão e garagem de interesse desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Célia da Paixão Madeira silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Rosimeire Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: João Paulo Ferreira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Aparecida Ferreira da Cruz Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.120.946-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2020 | Valor: 10.977,45 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 62,25 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.698,29 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2.913,21 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2.074,97 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. - Fevereiro/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 119,16 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município - Fevereiro/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2020 | Valor: 58,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2020 | Valor: 64,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2020 | Valor: 77,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 3.855,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Poços Artesianos deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 4.272,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais relativo ao mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 309,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2020 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária manut. conta no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2020 | Valor: 63,90 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar no mês de Janeiro de 2020. (3867-5190) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2020 | Valor: 99,29 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Professora Dona Maricota no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2020 | Valor: 229,98 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Janeiro de 2020. (3867-5205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2020 | Valor: 101,79 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2020 | Valor: 143,06 |
Credor: Gilmar Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.502.506-74 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Gilmar Gonçalves Souza, conforme Relatório Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2020 | Valor: 320,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/02, 05/02, 07/02, 13/02, 17/02, 19/02, 21/02 e 27/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2020 | Valor: 180,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/02, 07/02, 08/02, 12/02, 13/02, 15/02, 17/02, 19/02 e 23/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2020 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira a serviço desta municipalidade nos dias 07/02, 13/02, 17/02 e 19/02/2020 conduzindo veículos para revisão mecânica e pessoas para consulta médica e perícia junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2020 | Valor: 91,12 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Gol OWY 0512, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.858,34 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Dobló PZA 8121, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2020 | Valor: 1.063,57 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QUJ 7855, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2020 | Valor: 373,41 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo GMF 3568, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2020 | Valor: 194,51 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OWJ 2894, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2020 | Valor: 196,01 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OPT 7351, da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2020 | Valor: 814,06 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo HGC 8199, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2020 | Valor: 28,76 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta PXV 9984, da Secretaria de Saúde deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2020 | Valor: 797,31 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei, Processo 026/2020, 027/2020, 028/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2020 | Valor: 101,79 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. (3867-5147) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2020 | Valor: 60,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/02, 20/02 e 28/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/02 e 10/02/2020 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 06/02/2020 a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2020 | Valor: 200,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 07/02, 10/02, 11/02, 22/02 e 26/02/2020 conduzindo veículos para revisão mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2020 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Belo Horizonte a serviço desta municipalidade nos dias 18/02 e 20/02/2020 conduzindo usuários da saúde para consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Matheus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços, quando em viagem a Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte no dia 07/02/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/02/2020 | Valor: 2.907,84 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Spin QOO 4303, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2020 | Valor: 223,36 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/02/2020 | Valor: 3.392,31 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo caminhão OWY 0451, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2020 | Valor: 943,80 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/02/2020 | Valor: 2.831,40 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/02/2020 | Valor: 1.141,80 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2020 | Valor: 181,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Professora Dona Maricota no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.461,57 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Nova Era a serviço desta municipalidade no dia 21/02/2020 conduzindo a Secretária Mun. Educação para reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/02/2020 | Valor: 100,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Matheus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte nos dias 01/02, 08/02, 15/02, 18/02 e 27/02/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2020 | Valor: 570,23 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QUJ 7855, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2020 | Valor: 2.831,40 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2020 | Valor: 238,00 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo ambulância QUJ 7939, da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2020 | Valor: 36,99 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta GYY 9643, da Secretaria de Saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2020 | Valor: 887,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos setores da saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.400,22 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/02/2020 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro a serviço desta municipalidade nos dias 06/02, 10/02, 14/02 e 27/02/2020 conduzindo pessoas com agendamento junto ao Fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/02/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Matheus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte nos dias 28/02 e 29/02/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/02/2020 | Valor: 383,51 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo GMF 3568, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/02/2020 | Valor: 270,24 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato HLF 8488, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/02/2020 | Valor: 285,45 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.687,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Logradouros Públicos deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2020 | Valor: 369,17 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2020 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira a serviço desta municipalidade no dia 28/02/2020 conduzindo pessoas ao Fórum e ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.176,59 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo caminhão OWY 0451, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/02/2020 | Valor: 490,06 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo caminhão ORC 8459, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/02/2020 | Valor: 2,64 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do FEP de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/02/2020 | Valor: 7.825,57 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do FPM de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/02/2020 | Valor: 6,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do IPI Exportação de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/02/2020 | Valor: 849,63 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do FPM de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/02/2020 | Valor: 135,73 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do FEP de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2,23 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do IPI Exportação de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.478,37 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do FPM de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2,51 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP do IPI Exportação de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/02/2020 | Valor: 300,08 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP apurado no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/02/2020 | Valor: 676,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo pagto salário crédito conta no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 31 | Data: 04/02/2020 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 32 | Data: 07/02/2020 | Valor: 9,20 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 33 | Data: 11/02/2020 | Valor: 26,70 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/02/2020 | Valor: 24,85 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/02/2020 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/02/2020 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/02/2020 | Valor: 64,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/02/2020 | Valor: 9,20 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 39 | Data: 21/02/2020 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/02/2020 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo guia c/ cod. barras no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 41 | Data: 06/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 42 | Data: 12/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 43 | Data: 13/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 44 | Data: 17/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 48 | Data: 07/02/2020 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/02/2020 | Valor: 125,40 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 51 | Data: 12/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/02/2020 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 53 | Data: 17/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 54 | Data: 27/02/2020 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 55 | Data: 07/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 57 | Data: 11/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 58 | Data: 13/02/2020 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 60 | Data: 21/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 61 | Data: 27/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Fevereiro de 2020. |
Total das liquidações: | 817.293,13 |