Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850683 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Rafael Sá e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.802.446-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sonely Martins de Sa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.790,00 |