Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano: 2020 | Data: 31/12/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ranyelle Junia Aires Lagem Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.775.916-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ranyelle Júnia Aires Lage Ferreira, matr. 605-2, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 31/12/2020 solicitada pela Assistência Social do Hospital Nossa Senhora das Dores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano: 2020 | Data: 31/12/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EDINALE DE N R OLIVEIRA FRANQUILIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.053.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edinale de Nazaré R. Oliveira Franquilim, matr. 603-2, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 31/12/2020 solicitada pela Assistência Social do Hospital Nossa Senhora das Dores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano: 2020 | Data: 31/12/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCIMARY MATEUS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.659.556-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lucimary Mateus da Silva Moreira, matr. 609-0, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 31/12/2020 solicitada pela Assistência Social do Hospital Nossa Senhora das Dores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano: 2020 | Data: 17/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano: 2020 | Data: 17/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano: 2020 | Data: 17/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Alfredo Sana de Almeida Lima, matr. 627-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano: 2020 | Data: 17/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano: 2020 | Data: 17/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano: 2020 | Data: 17/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Aux. Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Alfredo Sana de Almeida Lima, matr. 627-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.480,00 | |||