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Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: 858.790 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria das Dores Morais Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 044.771.366-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: 858.793 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria do Carmo de Sá Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.639.386-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.697,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA
CPF credor / CNPJ credor: 22.115.158/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 316,20
Nº do documento: 858.814 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: RAQUEL GOMES AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: 858.813 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Geraldo Ferreira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.083.876-31
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 858.789 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE FERREIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 342.665.936-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 136,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Simone Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 938.646.126-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 81,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Josiene da Silva Barbosa Mateus
CPF credor / CNPJ credor: 058.894.716-43
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 103,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAQUEL GOMES AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 499,09
Nº do documento: 858811 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Vandeir Pereira de Olivera
CPF credor / CNPJ credor: 860.561.076-04
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.977,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.052,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Pré-Escola Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.310,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.348,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Beaton Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.456,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Beaton Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95
Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Pré-Escola Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.573,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Beaton Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95
Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 260,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Pré-Escola Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 415,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.190,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: MARIA LIMA SILVEIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.549.546-10
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 858.781 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: HELENA DE LIMA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 009.721.446-92
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 354,27
Nº do documento: 858810 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: REINALDO DUARTE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 786.842.426-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 135,29
Nº do documento: 858809 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Daniel Vieira Aires
CPF credor / CNPJ credor: 703.817.466-58
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 303,00
Nº do documento: 858806 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria Cleonice da Silva Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 100.134.526-65
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 202,78
Nº do documento: 858805 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: IMACULADA AUGUSTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 628.297.936-68
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 228,68
Nº do documento: 858804 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: José Adício de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 862,74
Nº do documento: 858803 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Ana Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 007.438.646-89
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 125,88
Nº do documento: 858.802 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Lúcia Generino Monteiro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 024.008.326-17
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 36,76
Nº do documento: 858801 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.049,27
Nº do documento: 858.800 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria das Graças Ferreira Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 996.258.816-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 257,80
Nº do documento: 858799 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ELZA AUGUSTA LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.786-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 858.780 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Romarinho Seixas da Silva e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 122.866.266-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 97,13
Nº do documento: 858798 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.358.916-76
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 850683 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.526,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 266,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 223,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 149,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 259,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 285,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 140,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 27,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 500,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 302,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 274,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 389,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 928,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 107,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 354,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 395,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 682,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 535,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 942,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 793,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 858791 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ROGILSON DE SA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 978.266.856-72
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 31.191,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.980,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.994,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.195,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 37.942,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 966,63
Nº do documento: 852.604 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 50.952,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 22.170,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.908,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.775 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 858.774 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Júlio César de Almeida Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 127.815.936-30
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.576,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.724,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.650,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 9.495,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.941,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.572,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.464,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.572,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.950,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
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Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 858812 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CONCEBIDA MATEUS DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 646.748.006-68
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 858.768 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Creusa Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.834.516-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 858.759 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Carina Dias de Almeida Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 045.045.226-32
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.758 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA ALVES GONÇALVES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 002.288.586-23
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CLERIA MARIA DE MOURA SANA
CPF credor / CNPJ credor: 517.085.076-04
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 12.135,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hand Shop Suprimentos Medicos e terapeuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1021 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos Hospitalares e Laboratorial Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 858.745 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSILENE VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.019.066-42
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: 858.779 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DIRCE DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 941.691.016-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 257,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 40,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 79,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ELIO GOMES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.711.346-12
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 307,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 111,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 454,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 162,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 247,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 507,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 550,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 503,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 120,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 160,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 277,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.224,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 104,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 104,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 46,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 594,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 145,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Raielly Júlia Lage Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.368,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 634,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0021.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Recepções, Homenagens e Hospegagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 579,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 940,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 859,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 398,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 118,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.043,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 546,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 487,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 185,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GIRLEY MOREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 100.685.986-10
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.166,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 576,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Mikael Schumaker Lage Duarte - 09401818606
CPF credor / CNPJ credor: 28.258.836/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EDSON BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 007.438.736-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Geralda de Fátima Leite Soares
CPF credor / CNPJ credor: 775.569.176-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Lourdes Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.459.746-80
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Ana Clara Silveira de Almeida vieira
CPF credor / CNPJ credor: 013.253.716-88
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 623,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: NATIELE PIMENTA DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.902.586-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 7.029,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 396,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.165,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.587,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Brasil Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 69,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.138,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.251,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 626,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 213,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.099,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 858778 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ROGILSON DE SA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 978.266.856-72
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Renato Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 570,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 633,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 479,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Beaton Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 14.709,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18315-6
Credor: Beaton Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 237,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.473,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0612.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 419,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 128,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 373,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 73,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 19479-4
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 739,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 615,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 644,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 670,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.225,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.511,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 4.322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 433,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Papelaria Copiart
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.343,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 633,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 137,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAQUEL GOMES AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 215,59
Nº do documento: 858767 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.358.916-76
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 163,57
Nº do documento: 858765 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: SIMONE DA SILVA SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 143.308.126-14
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 383,48
Nº do documento: 858764 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: IMACULADA AUGUSTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 628.297.936-68
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 137,76
Nº do documento: 858763 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: José Horácio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 032.412.676-01
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 858762 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Ilson Simonal Paz
CPF credor / CNPJ credor: 893.343.886-68
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: 858761 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA NOEME DE OLIVEIRA AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 034.205.786-36
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 238,85
Nº do documento: 858767 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.358.916-76
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 128,90
Nº do documento: 858766 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ELZA AUGUSTA LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.786-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 151,90
Nº do documento: 858760 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Renato Mateus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 054.257.076-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.641,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.1044 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Aquisição Máquinas, Veículos e Equipamentos para Obras Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 429,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 114,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 274,74
Nº do documento: 858753 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: REINALDO DUARTE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 786.842.426-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 3.145,30
Nº do documento: 858752 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.358.916-76
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 248,00
Nº do documento: 858750 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 294,33
Nº do documento: 858751 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 772,95
Nº do documento: 858.757 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Pedro Madeira de Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 294.137.616-04
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 858.744 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.836-81
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 788,50
Nº do documento: 858.755 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: DARCI MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.363.156-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 257,65
Nº do documento: 858.756 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria das Dores Morais Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 044.771.366-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.774,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.724,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.650,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 28.093,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 28.093,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.358,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 11.515,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.574,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.778,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.778,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 35.107,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 34.736,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 8.243,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.243,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 334,46
Nº do documento: 858747 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Edilaine Sá Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 169.558.716-25
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 896,86
Nº do documento: 858748 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Marisa da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 053.007.906-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 391,26
Nº do documento: 858749 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Pedro Madeira de Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 294.137.616-04
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30
Funcional Programática: 01.04.01.08.243.0486.2030 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 223,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.325,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.805,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 4.441,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-0 Conta: 002.005-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 7.155,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 11.199,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 12.189,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 7.313,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.751,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 14.933,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 15.602,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 14.933,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 65.361,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.117,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 119-0 Conta: 00253-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 62,70
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 31,35
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 31,35
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 31,35
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 20,90
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 41,80
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 10,45
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 41,80
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 20,90
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 94,05
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10,45
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 52,25
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 31,35
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4,60
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 11,05
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 6,00
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 4,60
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Credor: Banco do Brasil SA
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 31,35
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,90
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 754,80
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 751,40
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
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Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 160,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 136,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 19479-4
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 580,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 61,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 66,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 43,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 399,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 309,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 264,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 12.707,50
Nº do documento: 858770 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 5.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Brasil Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 11.044,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.109,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 671,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.184,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 550,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 445,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: 858746 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DIRCE DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 941.691.016-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858771 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: José Dirson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 860.561.746-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.786 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: José Dirson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 860.561.746-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Webert Robson Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Webert Robson Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Angela Paula Goncalves SEna
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Angela Paula Goncalves SEna
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.748,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Wilton Marcos de Souza 59177004604
CPF credor / CNPJ credor: 38.302.977/0001-36
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 187,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Papelaria Copiart
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 147,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 333,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 92,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 71,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 109,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 372,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 129,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 1.482,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 429,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 2.667,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.306,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 5.800,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 756,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 316,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 83,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ALTAIR DA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 757.396.406-44
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ALTAIR DA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 757.396.406-44
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 111,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 144,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 101,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 255,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 244,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 884,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 633,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 570,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 745,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 19479-4
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.603,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 5.634,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.228,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 189,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 859,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.002,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.326,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 922,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 546,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 115,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 128,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 3.346,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 2.580,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 899,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.140,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 69,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 446,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 459,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 662,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 33,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 66,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 15,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 6.937,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 9.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 5.105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 215,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Costa Camargo COM. de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Elfa Medicamentos S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 865,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 849,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18107-2
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.026,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.740,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 731,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 442,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 158,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 224,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 220,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Costa Camargo COM. de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 713,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 590,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 913,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 370,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: CRISTALIA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 28.460,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 32.526,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 33.295,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 38.161,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20.930,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20.930,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.612,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.612,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.393,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.393,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 3.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 190,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 164,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 142,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.775,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 718,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.501,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 668,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 483,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 91,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 55,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 48,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 63,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 279,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 932,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 992,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 963,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 343,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Raielly Júlia Lage Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 588,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 383,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 330,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.905,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.905,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.667,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.667,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 6.572,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.774,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: NATIELE PIMENTA DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.902.586-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 286,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 261,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 189,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 44,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 287,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 72,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 876,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.424,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 214,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.279,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 269,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 108,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 346,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 898,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CREUSA MARIA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 058.966.256-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CREUSA MARIA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 058.966.256-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 858776 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: IRACI DA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.431.456-63
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 858.784 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: IRACI DA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.431.456-63
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ELIO GOMES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.711.346-12
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ELIO GOMES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.711.346-12
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858772 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.785 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858772 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.785 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA APARECIDA MORAIS MENESES
CPF credor / CNPJ credor: 007.438.666-22
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA APARECIDA MORAIS MENESES
CPF credor / CNPJ credor: 007.438.666-22
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: BRAZ DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 299.629.196-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: BRAZ DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 299.629.196-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Rosimeire Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Rosimeire Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: Aparecida Ferreira da Cruz Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 031.120.946-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: Aparecida Ferreira da Cruz Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 031.120.946-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 340,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 117,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 72,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 721,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 353,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 279,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 894,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 451,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 254,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 255,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.184,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 882,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.122,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.342,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 113,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.361,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 748,00
Nº do documento: 858777 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERALDO MAJELA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.943.196-09
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 629,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Lourdes Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.459.746-80
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EDSON BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 007.438.736-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Ana Clara Silveira de Almeida vieira
CPF credor / CNPJ credor: 013.253.716-88
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Geralda de Fátima Leite Soares
CPF credor / CNPJ credor: 775.569.176-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.183,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Sul America Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.952.235/0001-60
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 111,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CLERIA MARIA DE MOURA SANA
CPF credor / CNPJ credor: 517.085.076-04
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 454,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 147,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 247,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 246,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 100,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Rafael Sá e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.802.446-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 57,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.500,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.500,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 917,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Assinaturas de Jornais, Revistas e Publicações Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Conf. Nac. e Ass. M Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sonely Martins de Sa
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.339,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.339,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 15.953,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 15.459,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.187,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.390,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.654,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.654,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.844,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.438,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.812,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.305,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.143,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.002,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.941,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 6.572,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 8.450,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.464,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 11.950,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 10.162,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 22.170,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.000,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.576,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 8.035,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.139,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.227,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.030,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 966,63
Nº do documento: 852.602 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 55.876,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 27.981,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 28.631,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.377,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 921,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.948,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.515,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.515,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.925,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.925,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.219,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 528,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.656,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.656,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.219,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.219,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.717,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.717,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.698,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.698,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.593,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.593,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.656,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.656,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.925,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.925,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 675,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 800,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.365,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 5.934,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 6.195,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 7.409,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 7.919,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.655,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COLEFAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Adriano Aparecido Otone
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Adriano Aparecido Otone
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 858769 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 858787 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 858773 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 858788 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.185,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 10.977,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 13.801,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.235,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 414,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.202,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.576,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.621,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.235,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 2.569,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 28.920,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 35,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 54,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 49,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 4.379,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 999,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.702,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 672,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.376,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 3.789,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.732,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 0,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.548,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 116,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 788,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.839-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.684,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 91,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 114,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 261,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 115,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 96,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 138,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.901.542,04