Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 40,00 |