Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 85,76 | |
| Credor: Banco do Brasil SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 48,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.061,99 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 202,27 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato atendendo as necessidades desta prefeitura no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de educação física e atividades recreativas para o Grupo da 3a Idade deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 820,00 | |
| Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria do Carmo Reis Sá Ávila, matr. 159-5, Telefonista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 90,00 | |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 20,00 | |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 80,00 | |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Miinas por Adesão a Ata de Registro de Preço 197/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.774,56 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS do Setor da Educação - FUNDEB 60%, deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.827,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.415,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 8.412,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 9.027,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 15.130,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 197,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.950,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 804,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 978,90 | |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos Van, capacidade 16 lugares, para atendimento à Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Maicon Douglas Dias Souza Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.007.866-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de atividades de alongamento e atividades rítmicas, em oficina oferecida pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 680,00 | |
| Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assinaturas de Jornais, Revistas e Publicações | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de publicação de atos oficiais do Município de São Sebastião do Rio Preto no Diário Oficial dos Municípios Mineiros conforme convênio afiliação 3414, para o exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 660,00 | |
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de monitor de atividades recreativas do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, para a Farmácia de Miinas por Adesão a Ata de Registro de Preço 197/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 0,92 | |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.1070 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos Enfrentamento da Emergência Saúde - COVID-19 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no exercício de 2020 relativo ao auxílio financeiro para ações de enfrentamento ao Coronavírus. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: LUCAS CERCIO DE ASSIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.953.086-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de operador de máquinas pesadas conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários e pacientes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.495,00 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 425,00 | |
| Credor: Brasil Gases Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU W N para manutenção dos serviços do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 550,00 | |
| Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 897,52 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Logradouros Públicos deste município para o exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 99.000,00 | |
| Credor: ITN máquinas e Equipamentos Eireli ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.766.538/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 veículo 0Km, 07 lugares, câmbio manual, direção hidráulica e ar condicionado para atendimento ao setor da Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 0,25 | |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de confecção de papel timbrado A4 em envelopes com janela para a Secretaria de Administração desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 270,69 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 28,18 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município para o exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Credor: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.652.247/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1021 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos Hospitalares e Laboratorial | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 unidades de concentrador de oxigênio com capacidade de 5L, visor temporizador, nebulizador integrado para uso do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 498,97 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS do Setor da Educação - FUNDEB 40%, deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 0,08 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Mobi QUJ 7855 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em máquina retroescavadeira Caterpillar, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em veículo ambulância Dobló OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Doblò PZA 8121 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 63,70 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura da Polícia Militar no exercício de 2020, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 305,07 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Saúde - transporte de usuários do PSF deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 54,88 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículos da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 596,34 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.287,15 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS do Setor Administrativo desta prefeitura no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 4.550,37 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS do Setor da Saúde deste município no exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.130,00 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.1044 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Máquinas, Veículos e Equipamentos para Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 furadeira e 01 esmerilhadeira para serviços da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 113,00 | |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de bateria e toner para impressora multifuncional Brother para manutenção dos serviços da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 3,18 | |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município para o exercício de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 498,97 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição patronal INSS do Setor da Educação - FUNDEB 40%, deste município no exercício de 2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 220.786,54 | |||