Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 6.085,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.141.262/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 858.702 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EVANDRO JOSE CONSTANTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.339.266-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 858.701 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Dionísio Souza Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.653.476-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 858.718 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 753,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ROSARIA MATEUS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.350.626-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 227,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ROSARIA MATEUS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.350.626-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 89,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ROSARIA MATEUS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.350.626-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.102,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.272,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 6.572,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 6.165,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.650,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 858.699 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Ana Lúcia Ferreira Souza Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.553.146-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Renato Soares de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 1.110,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 768,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Mikael Schumaker Lage Duarte - 09401818606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.258.836/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Raimundo João Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.030.486-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 926,52 | |
| Nº do documento: 858705 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Teresa dos Santos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.343.306-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 302,79 | |
| Nº do documento: 858706 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: MARIA DE FATIMA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.561.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 189,75 | |
| Nº do documento: 858708 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: PAULO DINIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 855.172.757-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 858.680 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EVANDRO JOSE CONSTANTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.339.266-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 858.681 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 332,64 | |
| Nº do documento: 858709 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria Cleonice da Silva Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.134.526-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 122,83 | |
| Nº do documento: 858710 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria do Carmo de Sá Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.639.386-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 329,01 | |
| Nº do documento: 858711 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sônia Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.258.056-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 988,70 | |
| Nº do documento: 858712 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 71,88 | |
| Nº do documento: 858713 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Aparecida Gomes Aires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.137.446-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 242,82 | |
| Nº do documento: 858714 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria das Graças de Souza Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 419,64 | |
| Nº do documento: 858715 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Fernanda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.481.116-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 427,42 | |
| Nº do documento: 858716 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 493,00 | |
| Nº do documento: 858.679 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Creusa Maria de Araújo Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.560.996-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 858.677 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EVANDRO JOSE CONSTANTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.339.266-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 740,18 | |
| Nº do documento: 858707 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA D | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.201.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 1.031,95 | |
| Nº do documento: 858717 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.083.876-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 2.448,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 2.699,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 410,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 259,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 89,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 54,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 194,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 120,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 53,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 511,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 166,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 249,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 864,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 300,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 384,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 602,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 30,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 524,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 78,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 276,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 300,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 2.114,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Marcelo A Monteiro Uniformes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.458.318/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 984,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 984,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 1.107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 615,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 369,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 984,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 2.158,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 424,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 412,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 1.736,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 733,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.085,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 421,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 533,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 369,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 2.865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 111,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.574,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.574,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 966,63 | |
| Nº do documento: 852.638 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 64.365,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.724,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 5.650,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.461,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Rose Geralda Aires Lage | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.580.516-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 3.573,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.254.696-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 858704 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Lidiana de Fátima da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.243.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.527,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: MARIA LIMA SILVEIRA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.549.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 302,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.044,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.744,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 2.421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 843,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 843,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 2.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 521,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 837,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 7.935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 369,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 2.857,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 91,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 283,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 4.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.148,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 8,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 3.283,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 478,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 3.684,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 13.097,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 938,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.429,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 8.387,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 30,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 30,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 8.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 427,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 246,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Brasil Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.187,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Brasfilme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.114/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.999,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GIRLEY MOREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.685.986-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: 858693 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: José Ronildo Vieira de Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.714.366-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 755,50 | |
| Nº do documento: 858.694 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Edimar de Morais Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.076.536-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 78,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 132,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 144,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 4.101,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 2.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 1.910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 800,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 403,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 841,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 2.697,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Rosilene Vieira Santos da Luz 9228118668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.560.284/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Jussa Vidros Automotivos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 33,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.442,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ROGILSON DE SA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.266.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.049,27 | |
| Nº do documento: 858683 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria das Graças Ferreira Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.258.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 772,95 | |
| Nº do documento: 858684 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ELZA AUGUSTA LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 858703 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA D | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.201.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 70,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 103,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 530,25 | |
| Nº do documento: 858687 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Elizabeth de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.519.696-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 427,42 | |
| Nº do documento: 858688 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 242,82 | |
| Nº do documento: 858689 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maria das Graças de Souza Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.121.316-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 3.308,89 | |
| Nº do documento: 858690 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: CRISTINEIA SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.803.246-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 593,85 | |
| Nº do documento: 858691 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.795.476-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 8.625,00 | |
| Nº do documento: 858682 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 192,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 752,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 141,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 2.456,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 3.739,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 3.648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 5.501,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.730,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 270,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 726,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 399,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 702,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 741,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 442,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 147,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.082,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 2.149,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 149,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 149,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 409,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: CLAUDIA LUCIA DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.366.873/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 495,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 424,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 300,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 3.808,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 3.056,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 5.168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 4.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 412,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.074,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 2.578,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 264,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 331,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 3.195,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Brasil Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 924,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 239,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 553,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 75,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 775,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.036,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 28,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 2.820,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 3.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 12.238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Wilton Marcos de Souza 59177004604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.302.977/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 214,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 89,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 196,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 436,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.324,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 6.663,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 771,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 427,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.357,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.113,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 357,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 569,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 358,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 240,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 67,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 45.658,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19138-8 | ||
| Credor: Carbel S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.171.612/0007-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 9.341,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Carbel S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.171.612/0007-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 796,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 413,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 30,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 488,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 555,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 256,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 152,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 39,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 819,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 506,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.496,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 91,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 273,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.081,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ELIO GOMES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.711.346-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Jair Domingos da Cruz 77907914604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.078.926/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 6.385,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.641.632/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 81,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.891,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 171,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 668,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.064,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 561,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 1.547,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 2.826,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 40,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 546,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 86,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 239,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 156,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 79,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 239,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 18.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Mader Clinica Medica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 396,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 78,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 491,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 292,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Comercial III Irmãos e SErviços LTDA Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.088.926/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 7.997,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.035,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
| Credor: RD Pharma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 5.735,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.028/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.365.0401.2069 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Pré-Escola | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 999,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 911,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 14.805,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
| Credor: RD Pharma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 11.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: RD Pharma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 2.691,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: RD Pharma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 116,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 717,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.079,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 858.700 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Iara Almeida Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.677.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Lourdes Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.459.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: EDSON BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.438.736-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Ana Clara Silveira de Almeida vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.253.716-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Geralda de Fátima Leite Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.569.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 9.781,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 602,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 546,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 996,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 4.610,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 4.173,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 742,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 391,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 345,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 193,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 549,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 144,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 308,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 152,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 37,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 97,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 274,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 42,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 35,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 307,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.437,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 359,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 427,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 762,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 364,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 93,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 199,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.216,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 400,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 113,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 111,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.612,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.612,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 194,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 820,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.160,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 835,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 97,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 559,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 192,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 248,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 54,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 321,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 242,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 135,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
| Credor: CRISTALIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.066,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 108,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.057,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.000,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 422,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 2.552,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 249,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 589,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CLERIA MARIA DE MOURA SANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.085.076-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 947,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
| Credor: Zelo Comercio Industria, Importação e Eortação LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.493/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.2073.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ALTAIR DA SILVA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.396.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858695 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: José Dirson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.561.746-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Sá Construções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.186,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.210,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 393,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 828,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 4.812,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Felipe Augusto Drumond soares Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.088.431/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 858.678 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: IRACI DA SILVA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.431.456-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 27,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19452-2 | ||
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.427,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 379,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Injex Industrias Cirúrgicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Signs and signs Graphic Arts LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.117.782/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 921,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Rosilene Vieira Santos da Luz 9228118668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.560.284/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA MORAIS MENESES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.438.666-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: BRAZ DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.629.196-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Rosimeire Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
| Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Aparecida Ferreira da Cruz Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.120.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858698 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858698 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.728,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 431,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 670,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 78,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 219,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 592,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 6.572,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: LUCAS CERCIO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.953.086-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: LUCAS CERCIO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.953.086-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ALFREDO SANA DE ALMEIDA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.820.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 134,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.288,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17.754-7 | ||
| Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Webert Robson Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Angela Paula Goncalves SEna | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 2.500,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.338,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 56,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: SUELEN DAGMARA MORAIS ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.827.276-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.039,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: NATIELE PIMENTA DE MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.902.586-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assinaturas de Jornais, Revistas e Publicações | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: AMM- ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Conf. Nac. e Ass. M | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.354,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.358,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.576,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 2.088,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.815,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.339,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 15.024,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 15.024,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.778,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.092,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.390,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.390,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.704,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.704,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.438,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.844,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.393,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.812,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.812,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 20.930,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20.721,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 33.562,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 34.195,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.143,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.143,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.941,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.941,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 6.572,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 6.572,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 9.495,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 8.450,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.464,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.464,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 11.950,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 11.950,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 10.053,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 10.053,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 22.170,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 22.452,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.000,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.000,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.576,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.576,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 10.304,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 11.515,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 8.242,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 7.930,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.030,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.030,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 11.369,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 57.519,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 27.647,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 28.965,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.905,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 8.650,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 966,63 | |
| Nº do documento: 852.639 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 27.837,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.553,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.553,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.168,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.574,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.515,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.515,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.925,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.925,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.219,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.219,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.827,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.786,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 8.243,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 8.243,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.419,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.419,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 4.717,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.717,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.998,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.796,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.593,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.593,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.925,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.925,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.393,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.857,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 675,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 4.633,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.994,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 6.195,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 7.896,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 31.753,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 38.353,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 858686 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ROBERTO APARECIDO DE ARAUJO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.791.866-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 735,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.311,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COLEFAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 396,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Adriano Aparecido Otone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 858697 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 858.696 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 10.977,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 62,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.698,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.913,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 21.839,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 9.624,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 121,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 47,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 3.891,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 4.581,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365-0 | Conta: 002.005-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 119-0 | Conta: 00253-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 917,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.417,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 326,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 301 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 302 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 303 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 304 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 305 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 306 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 307 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 308 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 309 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 310 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 311 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 312 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 313 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 754,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 314 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 758,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 315 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 316 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 317 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 318 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 319 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 320 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 321 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 219,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 322 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 323 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 324 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 325 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 327 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 328 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 331 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 332 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 333 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 334 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 335 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 336 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 337 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 338 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 339 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 340 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 341 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 22,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 343 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 344 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 16,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 345 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 346 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 347 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 348 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 349 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 350 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 351 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 352 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 353 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 354 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 355 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 15.197-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 356 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19138-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 357 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 19479-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 2.502,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.320,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 3.261,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 9,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 5,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 16,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.705-X | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 134,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 306,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 010.839-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 752,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 3,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 135,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.439,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 0,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.147-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 86,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 88,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 88,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 114,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 124,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.728.184,06 |