Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.988.465/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 42,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 97,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Janaíne Limões da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 168,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Janaíne Limões da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 167,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Janaíne Limões da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 222,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Janaíne Limões da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 195,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Janaíne Limões da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 12,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 12,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 12,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 12,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 12,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 8,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 127,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Silvânia Ribeiro Alvarenga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.006.426-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 268,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Josiene da Silva Barbosa Mateus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.894.716-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 858.514 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Vanderley Victor Ribeiro Paixão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.792.726-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 45,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 98,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 82,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MARIA ELIZABETH VEIRA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.640.746-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 94,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 92,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MAGAZINE LUIZA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0454-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Elias Deusimar Firmino de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.495.265/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Lu Bahia Produções e Eventos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.847.750/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Elias Deusimar Firmino de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.495.265/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 16.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: EDUARDO FERREIRA BARROS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.124.248/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 68,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/01/2020 | Valor: 2.120,98 | |
| Nº do documento: 858.509 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.141.262/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 262,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: DEVA AUTOMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 684,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
| Credor: DEVA AUTOMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 62,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 1.698,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 2.913,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 2.074,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 118,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 51,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 60,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 72,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 119-0 | Conta: 00253-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 1.392,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 1.319,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 573,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 119,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/01/2020 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 34,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 47,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 34,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 24,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/01/2020 | Valor: 125,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 19,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.705-X | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 1.319,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 2,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 121,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 3.363,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 117,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 110,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 55.949,08 |