Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Márcia Aparecida Margarida, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/09/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente restituição de despesa com abastecimento de combustível gasolina para veículo QPB 3515. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/09/2019 | Valor: 5,32 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente valor de atualização pela Taxa SELIC relativo a publicação de atos oficiais conforme pedido 1.253.662, fatura 54297. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/09/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Creusa Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.834.516-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Creusa Maria Pereira de Oliveira, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/09/2019 | Valor: 1.124,00 |
Credor: FUNERARIA SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.991.703/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente auxílio funerário à família de Margarida Maria da Silva, falecida em 07/09/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/09/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de travesseiros para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/09/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Josiane Aparecida Valadares Souza, para tratamento de saúde imunoterápico de sua filha Lara Fábia Gonçalves Valadares, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/09/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em tacógrafo de veículo van Master QUF 8250 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/09/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lacre vermelho conexão para veículo van Master QUF 8250 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 57,80 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de copo em alumínio para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 19,89 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 47,88 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 94,90 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.649,60 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 288,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.567,60 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos prestadores de serviços da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 13.905,47 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 26.713,82 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 5.301,07 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.405,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 68,22 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pó químico seco ABC p/ extintor de incêndio do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 39,16 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção e reparo em extintor de incêndio do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 73,96 |
Credor: Maria de Lourdes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro concedido a Sra Maria de Lourdes Oliveira, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 110,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Instituo Provavi | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Participação de Cursos de Habilitação e Qualificação Profissional | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Empenho referente contratação de empresa para realização de curso de capacitação e formação continuada para professores e monitores com atividades de aperfeiçoamento dos diversos segmentos da Educação Básica e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: José Geraldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.190.566-52 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido ao Sr. José Geraldo de Oliveira, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Márcia Aparecida Margarida, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Márcia Aparecida Margarida, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 250,13 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 1.545,90 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 178,88 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 1.995,00 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 171,18 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), ambulância master QUJ 7939, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 63,30 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi GNJ 6569, atendendo as necessidades do CRAS deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 146,89 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8911, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 392,00 |
Credor: Esther Cândido Silveira Moreira 12638913650 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.619.224/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de instalação de PABX, manutenção e correção em rede de telefone da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 100,88 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de luvas de procedimento para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 382,00 |
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de tacógrafo do veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - Transporte de Estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 148,95 |
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação -Transporte de Estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 68,01 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 696,00 |
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de refeição PF, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2019 | Valor: 232,41 |
Credor: JOSE CALIXTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.660.706-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido ao Sr. José Calixto de Souza, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 1.032,00 |
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de refeição PF, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de refeição PF, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 1.170,36 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 392,69 |
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sr. Francisco Eustáquio Vieira Coelho, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/09 a 13/09, 16/09 a 20/09 e 23/09 a 27/09/2.019, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira de Almeida, matr. 414-3, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2.019, a serviço da Secretaria de Saúde relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.890,00 |
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de coordenação do CRAS deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 168,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.289,32 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 288,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo caminhão GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 127,30 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 603,84 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 335,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 220,70 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 229,34 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de material de processamento de dados para manutenção da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 79,68 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de toner para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 65,28 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de toner para manutenção das impressoras da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 8.201,71 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 988,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em motocicleta GYY 9643 E GYY 9991 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 679,04 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em motocicleta PYF 9450 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em motocicleta HMG 9591 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 410,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em motocicleta GYY 9991 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 65,02 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em motocicleta PXV 9984 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços elétricos atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços elétricos a família carente conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços elétricos atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 2.200,73 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 301,50 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2019 | Valor: 36,48 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de toner para manutenção das impressoras da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 134,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 747,81 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 134,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.463,01 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em equipamentos odontológicos do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 804,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 1.006,04 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 1.431,41 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2019 | Valor: 125,90 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - agulha desc. estéril; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 1.035,80 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2019 | Valor: 619,80 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para pintura do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2019 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEAD Centro especializado em atendimento domiciliar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente locação de ambulância tipo UTI Móvel durante a realização da Tradicional Festa de Setembro de 2019 deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2019 | Valor: 142,74 |
Credor: Eletrolar Itabira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 163,35 |
Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2019 | Valor: 112,96 |
Credor: Hospvida LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 88,50 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 1.543,69 |
Credor: JOSE EDESIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.485.116-04 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sr. José Edésio da Silva, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 60,18 |
Credor: Maria da Piedade Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.098.586-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Maria da Piedade Silva, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 114,45 |
Credor: Gisélia Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.593.896-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família da Sra Gisélia Fernandes de Oliveira, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/09, 10/09, 18/09, 19/09, 20/09, 24/09 e 26/09/2.019, a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 23/09, 25/09 e 27/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2019 | Valor: 157,31 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QUJ 7855, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - PSF, deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Célia da Paixão Madeira silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 637,62 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de hidráulicos para manutenção do Serviço de Abastecimento de água deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 887,60 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 1.356,00 |
Credor: JRS Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus 205/70R15 para veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 1.256,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus 215/75R17,5 borrachudo para veículo micro-ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2019 | Valor: 336,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Mobi QNG 6569 do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 687,21 |
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 846,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus 225/65R16 para veículo van Master QUF 8250 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 2.268,00 |
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus 205/75R16 para veículos Ducato HLF 5607 e OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 1.704,00 |
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus 195/65R15 e 205/75R16 para veículos Spin QOO 4303 e Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 4.665,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 2.998,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: TAMARA DE SA FERREIRA Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.071.706-75 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para hospedagem da Banda show durante a Tradicional Festa de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 1.605,00 |
Credor: Tecnosilk Comercio e SErvicos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.021/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais esportivos - camisa, bermuda, meião para futebol e bandeira p/ árbitro, para as atividades do esporte amador deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 1.224,00 |
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de refeição PF, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2019 | Valor: 276,48 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção dos serviços do Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2019 | Valor: 230,40 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2019 | Valor: 81,60 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 175,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 767,17 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 811,44 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo caminhão HMH 7095 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 6.437,17 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão HMH 7095 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 4.300,00 |
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção em rede elétrica do campo de futebol para realização das Tradicionais Festas de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 920,00 |
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção em rede elétrica do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 135,65 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 35,55 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 136,00 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza diversos para manutenção PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 33,50 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 288,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo caminhão GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 268,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 1.743,27 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 175,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 204,63 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.080,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em bomba d'água para normalização do abastecimento de água do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2019 | Valor: 1.334,16 |
Credor: Eletrolar Itabira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Mikael Schumaker Lage Duarte - 09401818606 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.258.836/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente serviços de propaganda e divulgação em cidades vizinhas das Tradicionais Festas de Setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 805,00 |
Credor: SEAL ESPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medalhas para incentivo às atividades de esporte e lazer deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2019 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Comercial Mineira de Fogos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fogos de artificios para as Tradicionais Festas de Setembro de 2019 deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 103,55 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 81,98 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2019 | Valor: 192,96 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de toner para manutenção das impressoras da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 228,60 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção e reparo em extintor de incêndio do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 415,68 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pó químico seco ABC e rótulos p/ extintor de incêndio do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 482,00 |
Credor: Brasfilme | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.114/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para raio-x do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 1.170,00 |
Credor: Brasfilme | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.114/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para raio-x do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2019 | Valor: 2.742,00 |
Credor: Brasfilme | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.114/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para raio-x do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2019 | Valor: 9.800,00 |
Credor: Ação Eventos e Marketing Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.855.003/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente contratação de equipe de apoio e bombeiro civil para atender durante as Tradicionais Festas de Setembro de 2019 deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2019 | Valor: 2.700,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículo para transporte de Grupo de Marujeiros para apresentação nas Tradicionais Festas de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.889,00 |
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de flores diversas para ornamentação para realização das Tradicionais Festas de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2019 | Valor: 174,87 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QNG 6569, atendendo as necessidades do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês Agosto-Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 958,60 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2019 | Valor: 22.795,00 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 220,00 |
Credor: Antonini Equipamentos para Condominio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.316/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de espelho convexo para sinalização em via urbana deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2019 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Eletrolar Itabira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 422,40 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - fita esparadrapo e soro fisiológico; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 6.325,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação de retroescavadeira conforme quantidade relacionada no anexo II para serviços em estradas vicinais deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 6.215,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente serviço de locação de retroescavadeira à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2019 | Valor: 129,02 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ veículo Ducato HLF 8488, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 149,26 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Uno OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 268,20 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das vias públicas deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.500,00 |
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente consultoria jurídica no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.557,00 |
Credor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais laboratoriais diversos para manutenção e funcionamento do laborátório do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2019 | Valor: 2.133,20 |
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais laboratoriais diversos para manutenção e funcionamento do laborátório do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Renato Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de pintura em prédio do PSFdeste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 164,90 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 361,55 |
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 5.120,00 |
Credor: ANA MARIA GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 219.579.592-15 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesa com hospedagens para realização da Tradicional Festa de Setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2019 | Valor: 6.401,36 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cascalho para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 270,62 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 919,04 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Uno OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 331,19 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Argo QPB 3515, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 2.142,80 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 927,66 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi GNJ 6569, atendendo as necessidades do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2019 | Valor: 59,50 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2019 | Valor: 1.982,40 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo micro-ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 9.452,68 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo micro-ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2019 | Valor: 67,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno OPR 0553 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2019 | Valor: 66,77 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno OPR 0553 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2019 | Valor: 402,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.420,40 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 201,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 1.247,19 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 606,63 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza diversos para manutenção PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 698,32 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 243,75 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios de padaria para manutenção e funcionamento da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 108,89 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios de padaria para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 179,80 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para a cantina da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 386,51 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 124,50 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 325,65 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 146,85 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 179,80 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha para manutenção e funcioanamento da cantina da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 72,92 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 116,61 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 70,80 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 1.598,00 |
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção de funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.451,09 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8829, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Agosto de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 195,08 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OPD 4460, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.916,96 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: João Paulo Ferreira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de aula de violão e aula de pintura em oficina realizada pelo CRAS deste município no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de aula de pintura em tecido em oficina realizada pelo CRAS deste município no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assessoria e redes sociais da prefeitura no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços como monitor de atividades recreativas no CRAS no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 894,56 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2019 | Valor: 38,87 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte, desenvolvimento e hospedagem do Portal da Transparência , e-SIC e gerenciamento de e-mail's ofociais, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2019 | Valor: 808,26 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 108,00 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de fluido para sistema de freio - Arla 32, para manutenção da frota de veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 22.600,00 |
Credor: FOCO SOM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.329.438/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de produção, organização e realização de eventos especialmente para produzir, organizar e executar as Tradicionais Festas de Setembro do Município de São Sebastião do Rio Preto a realizar-se nos dias 06 e 07 de setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2019 | Valor: 2.106,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2019 | Valor: 212,00 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção e funcionmento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 237,25 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 138,00 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de material médico-hospitalar para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2019 | Valor: 119,85 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza diversos para manutenção PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 950,00 |
Credor: Stillo Colchões LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.527/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de colchonetes para a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: Stillo Colchões LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.527/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de colchão de uso hospitalar, D33, 078x12, para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 354,25 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Jaqueline Marilac Neves 10622214608 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.320.198/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente apresentação de show musical nas Tradicionais Festas de Setembro deste município, a realizar-se no dia 07 de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - compressa de gaze; para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2019 | Valor: 28,70 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 121,39 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2019 | Valor: 31,56 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de educação física e atividades recreativas para o Grupo da 3o Idade no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - compressa de gaze; para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2019 | Valor: 186,00 |
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de protetor de câmara de ar Aro 20 para ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2019 | Valor: 99,46 |
Credor: Maria de Lourdes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro concedido a Sra Maria de Lourdes Oliveira, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 34,73 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta PYF 9450, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 405,01 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 581,47 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 1.316,70 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 182,75 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8829, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2019 | Valor: 259,12 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de luvas de procedimento para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2019 | Valor: 216,54 |
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sr. Francisco Eustáquio Vieira Coelho, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/09/2.019, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2019 | Valor: 148,37 |
Credor: Maria da Piedade Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.098.586-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Maria da Piedade Silva, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2019 | Valor: 405,41 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - PSF, deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria do Carmo Reis Sá Ávila, matr. 159-5, quando em viagem a Itabira nos dias 12/09, 18/09, 22/09, 24/09 e 28/09/2019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 10/09 e 23/09/2.019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, conduzindo pessoas ao Fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Keila Antonieta Meireles Almeida, matr. 577-9, Assistente Social do CRAS, quando em viagem a Ferros no dia 23/09/2019, para participação no projeto "Grupo de Trabalho: Diferenciação das Atribuições do PAIF e SCFV", realizado pela SEDESE/Regional Timóteo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09, 04/09, 05/09, 06/09, 09/09, 11/09, 13/09, 16/09, 23/09 e 27/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a Guanhães no dia 19/09/2019 e Santa Maria de Itabira no dia 23/09/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2019 | Valor: 16.585,34 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10.212,17 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2019 | Valor: 6.148,02 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 428,00 |
Credor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais laboratoriais diversos para manutenção e funcionamento do laborátório do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2019 | Valor: 109,55 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2019 | Valor: 261,11 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Uno OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2019 | Valor: 74,68 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta PXV 9984, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2019 | Valor: 3.506,77 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2019 | Valor: 334,67 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi GNJ 6569, atendendo as necessidades do CRAS deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2019 | Valor: 468,55 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8829, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2019 | Valor: 77,55 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato HLF 5607, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2019 | Valor: 169,74 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPR 0553, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos e-cidade nos módulos da Secretaria de Educação em geral no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos e-cidade nos módulos da Secretaria de Saúde em geral no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 17/09/2019, para "reunião de PPI". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2019 | Valor: 500,15 |
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2019 | Valor: 11.000,00 |
Credor: Lilian York de Paula Silva Eventos e Promoções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.153.388/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente apresentação de show musical nas Tradicionais Festas de Setembro deste município, a realizar-se no dia 07 de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Jaqueline Marilac Neves 10622214608 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.320.198/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente apresentação de show musical nas Tradicionais Festas de Setembro deste município, a realizar-se no dia 07 de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2019 | Valor: 8.250,00 |
Credor: The Best Company Produções e Eventos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.739.571/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente apresentação de show musical nas Tradicionais Festas de Setembro deste município, a realizar-se nos dias 06 e 07 de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2019 | Valor: 5.200,00 |
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2019 | Valor: 180,57 |
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 199/2018 Pregão 17/2018 do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a Itabira no dia 10/09/2019, p/ "II Encontro Regional de Farmacêuticos Municipais" realizado pela GRS-Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 24/09/2019, a serviço da Secretaria de Saúde relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 319-5, Psicóloga, quando em viagem a Itabira no dia 02/09/2.019, acompanhando paciente assistida pela Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata de Registro de Preço 061/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Hélida Walany Matos Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.817.336-08 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hélida Walany Matos Siqueira, matr.579-5, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 24/09/2.019, a serviço da Secretaria de Saúde relativo transferência de pacientes para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, auxiliar de serviços, quando em viagem a Itabira no dia 17/09/2.019, para "Reunião de PPI". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2019 | Valor: 40,56 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta GYY 9643, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2019 | Valor: 718,20 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2019 | Valor: 226,45 |
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sr. Francisco Eustáquio Vieira Coelho, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2019 | Valor: 92,57 |
Credor: Maria da Piedade Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.098.586-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Maria da Piedade Silva, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2019 | Valor: 125,05 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - PSF, deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/09, 05/09, 13/09, 18/09, 20/09 e 25/09/2.019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, conduzindo pessoas ao INSS, à Receita Federal e consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 840,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica de prédios públicos - setor da educação, deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2019 | Valor: 259,57 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2019 | Valor: 9.918,79 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2019 | Valor: 154,15 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8829, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2019 | Valor: 9.316,55 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.735,25 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 30/09/2019, para "reunião de PPI" junto a GRS-Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: ANDREA APARECIDA OTONE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com de Andrea Aparecida Otone de Souza, matr. 550-5, Secretária Mun. Ação Social, quando em viagem a Itabira nos dias 04/09 e 12/09/2019, para solicitação de confecção de unifirmes do Projeto Virando o Jogo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.767,42 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Argo QPB 3515, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Rosimeire Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a Itabira no dia 10/09/2.019, para "II Encontro de Farmacêuticos Municipais da GRS Itabira". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2019 | Valor: 411,27 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I área da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, Psicóloga, quando em viagem a Ferros no dia 23/09/2019, para participação no projeto "Grupo de Trabalho: Diferenciação das Atribuições do PAIF e SCFV", realizado pela SEDESE/Regional Timóteo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2019 | Valor: 491,26 |
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa pelo uso de Recursos Hídricos da bacia Santo Antônio no 3o trimestre de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão de Almeida, matr. 256-9, Gerente de Unidade de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 17/09/2019, para "Reunião de PPI". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/09/2019 | Valor: 43,64 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta GYY 9991, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2019 | Valor: 178,14 |
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sr. Francisco Eustáquio Vieira Coelho, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 09/09, 11/09, 16/09, 19/09 e 26/09/2.019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, conduzindo pessoas ao INSS e consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.069,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica de prédios públicos - setores da saúde, deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2019 | Valor: 100,56 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta PYF 9450, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2019 | Valor: 586,67 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2019 | Valor: 3.403,75 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.046,84 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 13/09/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/09, 06/09, 12/09, 16/09, 18/09, 24/09 e 26/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2019 | Valor: 2.098,48 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2019 | Valor: 130,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município relativo ao mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2019 | Valor: 588,77 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QNG 6569, atendendo as necessidades do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão de Almeida, matr. 256-9, Gerente de Unidade de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 30/09/2019, para "Reunião de PPI" junto a GRS-Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira no dia 05/09/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Eder Ferreira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a Itabira no dia 13/09/2.019, relativo acompanhamento de Situação dos Parcelamentos junto a Receita Federal do Brasil e solicitação de CND. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/09/2019 | Valor: 816,75 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/09/2019 | Valor: 233,56 |
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sr. Francisco Eustáquio Vieira Coelho, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 30/09/2.019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, conduzindo pessoas ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.525,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Logradouros Públicos deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2019 | Valor: 49,00 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta GYY 9643, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2019 | Valor: 452,80 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2019 | Valor: 146,98 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OPT 7351, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2019 | Valor: 454,52 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira nos dias 12/09 e 16/09/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, conduzindo veículo para oficina mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2019 | Valor: 2.485,50 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Spin QOO 4303, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/09/2019 | Valor: 175,00 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner e cópias excedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2019 | Valor: 595,19 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ ambulância Dobló HMH 6988, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - trasnporte de pacientes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2019 | Valor: 2.489,60 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2019 | Valor: 427,90 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/09/2019 | Valor: 146,57 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09 a 05/09/2.019, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira nos dias 24/09 e 26/09/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, conduzindo veículo para oficina mecânica e usuários da Saúde para consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/09/2019 | Valor: 115,91 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QUJ 7855, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2019 | Valor: 2.987,08 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.338,00 |
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia no Posto de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Saúde deste município relativo a Agosto-Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Educação deste município relativo a Agosto-Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros relativo Agosto-Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Webert Robson Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados em estudos planejamentos, projetos básicos e/ou executivos, pareceres, perícias e avaliações, na area de Engenharia Civil no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: Mader Clinica Medica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços médicos especializados em ginecologia no Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2019 | Valor: 4.500,00 |
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente consultoria jurídica no mês de Julho de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 11/09/2019, para realizar pagamento de empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.075,80 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2019 | Valor: 486,25 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2019 | Valor: 386,46 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo ônibus OWY 0494, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2019 | Valor: 477,74 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo ambulância Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2019 | Valor: 205,53 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), ambulância master QUJ 7939, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente repasse de recursos à Fundação para prestar atendimento médico hospitalar à população de São Sebastião do Rio Preto relativo ao mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2019 | Valor: 418,55 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QUJ 7855, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2019 | Valor: 467,52 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo QUF 8250, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2019 | Valor: 2.501,20 |
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 18/09/2.019, a serviço da Secretaria de Saúde relativo transferência paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Angela Paula Goncalves SEna | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços em gerenciamento e monitoramento de sistemas, projetos e convênios, atendendo as necessidades desta municipalidade no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2019 | Valor: 50,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2019 | Valor: 121,46 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2019 | Valor: 357,66 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2019 | Valor: 49,08 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta PYF 9450, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2019 | Valor: 428,79 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Dicato HLF 8488, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.967,05 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 28.054,60 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.755,60 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos prestadores de serviços ao Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.897,30 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 15.375,19 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.288,43 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.320,70 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.329,12 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.276,24 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 28.841,40 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.162,56 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.880,81 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.359,16 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 19.742,66 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.828,70 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.647,20 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 8.383,20 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 7.833,15 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.894,88 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 26.774,50 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.053,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.393,20 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.743,52 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.407,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.164,56 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.595,65 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.298,43 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 7.810,30 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.164,56 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.536,98 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.663,79 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.454,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.482,05 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de galpão e garagem de interesse desta municipalidade no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Escola Municipal no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2019 | Valor: 10.666,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 520,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2019 | Valor: 396,66 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Adriano Aparecido Otone | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato de interesse desta municipalidade no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 62,25 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 1.698,29 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 2.913,21 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 117,04 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2019 | Valor: 71,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município no mês de Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.531,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.269,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Poços Artesianos deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2019 | Valor: 55,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2019 | Valor: 341,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2019 | Valor: 90,22 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Professora Dona Maricota para o mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2019 | Valor: 107,49 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município para o mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/09/2019 | Valor: 80,18 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Spin QOO 4303, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.283,70 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 05/09, 15/09, 19/09 e 21/09/2.019, a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2019 | Valor: 5.269,28 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2019 | Valor: 8.193,90 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2019 | Valor: 34.851,84 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.466,41 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2019 | Valor: 47.226,47 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2019 | Valor: 5.988,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/09/2019 | Valor: 201,69 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ ambulância Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - trasnporte de pacientes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/09/2019 | Valor: 2.074,97 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/09/2019 | Valor: 806,85 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2019 | Valor: 9.699,81 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sabrina Oliveira dos Reis, matr. 595-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 06/09, 07/09, 17/09 e 25/09/2.019, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica e/ou exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/09/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 03/09/2.019, para "33a Reunião Ordinária Conjunta da CIR". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira no dia 11/09/2.019, conduzindo veículo para revisão mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2019 | Valor: 98,29 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Policia Militar no mês de Agosto de 2.019. (3867-5119) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/09/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 10/09/2.019, para "II Encontro de Farmacêuticos Municipais da GRS Itabira". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/09/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 18/09, 20/09, 26/09 e 27/09/2.019, conduzindo veículos para revisão mecânica / buscando peças para pequenos reparos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2019 | Valor: 67,92 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Policia Militar no mês de Agosto de 2.019. (3867-5190) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2019 | Valor: 473,71 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto de 2.019. Tel 3867-5205 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/09/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 19/09/2.019, para "Assembleia Extraordinária do CISCEL". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/09/2019 | Valor: 107,49 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município para o mês de Setembro de 2.019. Tel 3867-5147 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 26/09/2.019, para "Reunião do COSEMS Regional Itabira". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/09, 20/09, 23/09, 25/09 e 27/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/09/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/09, 09/09, 11/09, 13/09, 17/09 e 19/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/09/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 30/09/2.019, para "Reunião de PPI" junto a GRS-Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/09/2019 | Valor: 380,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09 a 04/09, 06/09, 09/09 e 13/09, 16/09 a 20/09 e 23/09 a 27/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos/ SETS CISCEL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/09/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/09/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos/ SETS CISCEL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/09/2019 | Valor: 911,80 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2019 | Valor: 1.414,51 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2019 | Valor: 299,33 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 79 | Data: 10/09/2019 | Valor: 3.255,50 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 80 | Data: 10/09/2019 | Valor: 0,10 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao ITR de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/09/2019 | Valor: 7,88 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 82 | Data: 20/09/2019 | Valor: 688,91 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 83 | Data: 20/09/2019 | Valor: 3,12 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/09/2019 | Valor: 0,07 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao ITR de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 85 | Data: 24/09/2019 | Valor: 113,34 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FEP de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 86 | Data: 26/09/2019 | Valor: 2,56 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FEP de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 87 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.171,91 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 88 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1,95 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao ITR de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2,29 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 90 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.250,43 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP apurado em Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 307 | Data: 04/09/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 308 | Data: 06/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 309 | Data: 13/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 310 | Data: 19/09/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 311 | Data: 24/09/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 312 | Data: 02/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 313 | Data: 03/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 314 | Data: 13/09/2019 | Valor: 9,31 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária adic. cheque comp. no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 315 | Data: 30/09/2019 | Valor: 482,80 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária pagto salário créd. conta no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 316 | Data: 11/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 317 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 318 | Data: 02/09/2019 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 319 | Data: 06/09/2019 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 320 | Data: 10/09/2019 | Valor: 26,70 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 321 | Data: 12/09/2019 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 322 | Data: 13/09/2019 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 323 | Data: 04/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 324 | Data: 12/09/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 325 | Data: 13/09/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 326 | Data: 18/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 327 | Data: 19/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 328 | Data: 20/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 329 | Data: 26/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 330 | Data: 02/09/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 331 | Data: 03/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 332 | Data: 04/09/2019 | Valor: 73,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 333 | Data: 06/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 334 | Data: 11/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 335 | Data: 12/09/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 336 | Data: 17/09/2019 | Valor: 73,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 337 | Data: 18/09/2019 | Valor: 104,50 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 338 | Data: 19/09/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 339 | Data: 24/09/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 340 | Data: 04/09/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 341 | Data: 09/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 342 | Data: 12/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 343 | Data: 13/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 344 | Data: 16/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 345 | Data: 18/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 346 | Data: 20/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 347 | Data: 27/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 348 | Data: 02/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 349 | Data: 11/09/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Setembro de 2.019. |
Total das liquidações: | 893.761,01 |