Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.809.807-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.809.807-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Luciene de Sá Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Gilson Morais de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Gilson Morais de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Gilson Morais de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Eder Ferreira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.850,00 |