Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 2.900,00 | |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o exercício de 2.019 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 53,26 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município para o exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 20,00 | |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 20,00 | |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 3.286,50 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 19.110,61 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 12.530,38 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 8.513,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 9.321,80 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.199,20 | |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos prestadores de serviços da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 547-2, Secretário de Saúde, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 3.213,00 | |
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de coordenação do CRAS deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 7.384,14 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 1.381,76 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 12.021,35 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 392,00 | |
Credor: DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.467/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de instalação de PABX, manutenção e correção em rede de telefone da Prefeitura Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 482,88 | |
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de tiras reagentes para medição de Glicemia na Farmácia de Minas deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 221,11 | |
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 43.430,12 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 6.273,73 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 7.706,21 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 3.890,00 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo micro-ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 3.627,67 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do CRAS deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 3.756,32 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 17.962,66 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 8.599,85 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 3.531,83 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 17.505,00 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 298,94 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 8,42 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Eletrolar Itabira LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 6,61 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - PSF, deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,04 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,16 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,03 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,16 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,07 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,02 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 34,39 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos ônibus BWB 8961 e Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos ônibus BWB 8961 e Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 412,86 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 184,20 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do CRAS deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 1.504,62 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 1.995,00 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 972,15 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 921,89 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 1.190,19 | |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 0,02 | |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção e reparo em extintor de incêndio do PSF deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 0,46 | |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. |
Total das anulações: /strong> | 205.944,69 |