Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 76,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Equimacon LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.268.451/0002-78
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 448,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Equimacon LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.268.451/0002-78
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 132,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 635,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.417 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DIRCE DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 941.691.016-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 104,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 406,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 10,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.418 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Foto e Otica Itabirana LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.213.657/0001-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.120,00
Nº do documento: 858426 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria Lúcia Gonçalves Alves
CPF credor / CNPJ credor: 895.748.346-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Clever Assunção Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 550.993.516-20
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Reinaldo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.566.436-58
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 858.419 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Andrezza Glacy Pinto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 071.288.226-07
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 712,00
Nº do documento: 858427 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Márcia Aparecida Margarida
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 135,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 134,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 158,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 88,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 85,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 399,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Casa dos Craques Comercio de Artigos Esportivos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.570.713/0001-56
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 289,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.152.687/0001-80
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 3.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hand Shop Suprimentos Medicos e terapeuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 142,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Douglas da Mata Ataide ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 246,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 415,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 278,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 2.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Reinaldo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.566.436-58
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 101,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 113,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 146,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Simone Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 938.646.126-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.330,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.303,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 17.267,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 7.798,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.668,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 201,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Lilian York de Paula Silva Eventos e Promoções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.153.388/0001-66
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 113,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858415 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CARLA SIMONE S ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 517.089.816-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 2.324,34
Nº do documento: 858424 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Cristina Andrade Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.017.066-11
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 121,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Geraldo Leonidas da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.593/0002-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 854,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BR Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.708,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: BR Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 1.507,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 51,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 116,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 289,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 224,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 202,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 852.557 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Jussa Vidros Automotivos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Jussa Vidros Automotivos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ANDREA APARECIDA OTONE
CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Reinaldo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.566.436-58
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 150,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ACMED serviços medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.715.558/0001-35
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 361,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Eletrolar Itabira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FOCO SOM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.329.438/0001-20
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Priscila Ramos de Aquino 30673642879
CPF credor / CNPJ credor: 30.675.162/0001-90
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Priscila Ramos de Aquino 30673642879
CPF credor / CNPJ credor: 30.675.162/0001-90
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 152,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Papelaria Copiart
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: HEMERSON DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.759.007/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.613,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BR Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 452,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 88,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 167,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 80,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 3.864,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.562,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 8.763,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 4.462,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.375,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.436,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.246,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 299,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 758,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 8.897,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 1.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.128,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.946,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.949.459/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção de Assinaturas de Jornais, Revistas e Publicações Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

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Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 185,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Reformadora RG pneus
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEAL ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEAL ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 627,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEAL ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 575,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEAL ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 4.004,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 5.998,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.999,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 11.165,00
Nº do documento: 858416 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 603,02
Nº do documento: 858406 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA HELIANE FERREIRA DOS S. ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 087.731.026-28
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 238,92
Nº do documento: 858409 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Renato Mateus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 054.257.076-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 366,34
Nº do documento: 858.408 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Antônia da Luz de Meireles Almeida Chrisóstomo
CPF credor / CNPJ credor: 559.941.646-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.348,20
Nº do documento: 858407 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 061.795.476-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 556,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.851,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.076,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 150,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 486,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 213,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 167,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 980,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.235,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.592,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 606,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 590,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.664,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Jhonathan Cordeiro Gomes 11818665611
CPF credor / CNPJ credor: 26.297.245/0001-16
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858423 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Rosimeire Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858423 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 858412 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE CALIXTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 342.660.706-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.377,88
Nº do documento: 858410 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858423 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 837,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GIRLEY MOREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 100.685.986-10
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 19,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 76,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 250,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 21,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 32,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 149,00
Nº do documento: 858.411 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Marcilene Oliveira Morais
CPF credor / CNPJ credor: 089.135.036-54
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 156,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 47,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 94,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 431,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 768,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 153,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 1.681,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.620,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Gismar Comercio de Materiais para Construção LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 56.757.156/0001-76
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 289,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 663,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 351,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: JRG Distribuidora de Medicamentos hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.274,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Procir Produtos para saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 254,84
Nº do documento: 858.413 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA ELIZABETH VEIRA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 053.640.746-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858425 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Célia da Paixão Madeira silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Priscila Ramos de Aquino 30673642879
CPF credor / CNPJ credor: 30.675.162/0001-90
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 2.030,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 282,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 277,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 76,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 68,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 299,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18107-2
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 195,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18107-2
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Hipolabor Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.424,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17.754-7
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 319,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18107-2
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 413,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18107-2
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 107,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 287,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 403,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 952,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18107-2
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 466,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 876,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 4.607,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 226,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 689,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 173,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 795,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 243,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 376,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 99,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 403,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 607,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 205,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 48,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 551,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 45,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 28,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 186,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 49,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 240,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 33,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 36,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 815,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 537,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 58,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 92,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 44,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 259,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 461,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 342,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 173,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 336,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 301,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 100,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 253,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MICHAEL JONATHAN ALMEIDA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.506-99
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: TATIANE GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.466-67
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 5.505,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 110,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.151,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COLEFAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0505.1053 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Serviços Funerários Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.182,00
Nº do documento: 858414 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ESTELA REGINA MARIUNS DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 030.105.826-17
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 852.551 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Webert Robson Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Mader Clinica Medica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Mader Clinica Medica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.967,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 5.569,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 7.592,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 467,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 29.255,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 4.112,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 401 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 35.022,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.300,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.612,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 5.895,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 9.479,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.347,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.051,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.427,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.093,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.071,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.257,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.330,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.742,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 918,16
Nº do documento: 852.550 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.290,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 8.348,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.056,16
Nº do documento: 852.552 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 918,16
Nº do documento: 852.554 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 918,16
Nº do documento: 852.558 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 7.346,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 22.190,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 817,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 879,74
Nº do documento: 852.556 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852.549 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.880,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.769,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.378,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.115,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.184,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.754,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.312,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.359,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.821,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.912,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.630,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 8.649,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

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Número do empenho: 381 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.836,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 381 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 7.777,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 16.784,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.952,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.828,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

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Número do empenho: 378 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.466,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.101,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.545,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.883,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.016,05
Nº do documento: 852.551 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.168,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 745,66
Nº do documento: 852.553 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.084,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 5.564,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.894,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 918,16
Nº do documento: 852.557 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 22.752,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 27.943,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.953,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 22.919,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.303,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.101,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.424,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.381,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.487,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 918,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.464,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.199,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.250,83
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 918,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.153,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.407,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.552,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.200,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.298,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.781,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.855,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.752,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.536,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.247,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.704,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.328,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.482,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 858421 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Marilsa Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 037.283.756-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Raielly Júlia Lage Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.553 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.553 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Angela Paula Goncalves SEna
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Adriano Aparecido Otone
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 858420 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.698,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.913,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.074,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 116,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 3,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 3.226,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 38,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 574,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 887,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.908,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.008,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-0 Conta: 002.005-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 3.584,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 314,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.041,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.867,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 206,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 9,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 4,60
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4,60
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 11,05
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 4,60
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 9,20
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 6,00
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 20,90
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 20,90
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 31,35
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 73,15
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 41,80
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Credor: Banco do Brasil SA
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 52,25
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Banco do Brasil SA
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 3.735,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.298,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 474,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 102,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.098,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 82,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 67,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 89,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 515,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 107,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 319,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 764.977,96