Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Joaquim Faustino da Silva 37819739649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.158.152/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 858.375 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Marisa da Silva Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.007.906-21 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 503,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Marta dos Santos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.759.586-29 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 858.383 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CARLA SIMONE S ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.089.816-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.152.687/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.214,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Equimacon LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.268.451/0002-78 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 117,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Helio Mota da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.057.126-29 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 9.462,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
Credor: Moderna Indústria de Plásticos e Móveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.304.635/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 88,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 57,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Instituto Estadual de Florestas - IEF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.746.164/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: JORNAL FOLHA POPULAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.509.891/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 139,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Papelaria Copiart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 275,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 3.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: 858382 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: PAULINHO ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.162.756-31 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 858.361 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Adriana da Silva Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.155.726-99 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 1.184,00 | |
Nº do documento: 858381 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ESTELA REGINA MARIUNS DE FARIA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.105.826-17 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 521,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: João Paulo Ferreira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 54,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: LEMAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.053.847/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 858380 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Renato Soares de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83 | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 159,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 413,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 448,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 263,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 215,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 140,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 260,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 276,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 376,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 72,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 264,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 4.361,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 178,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 191,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 548,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 650,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 858378 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Aparecida de Lima e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.019.546-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 167,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 593,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 441,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 3.233,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 297,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 215,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 798,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 8.110,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 4.288,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 67,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Márcia Aparecida Margarida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 74,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Márcia Aparecida Margarida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 76,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Márcia Aparecida Margarida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 38,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 858364 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Renato Soares de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 72,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 142,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Papelaria Copiart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 483,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.185,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 299,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 369,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.028/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 3.876,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.028/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material Escolar e Uniformes para Alunos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 144,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: NIVEA MARA SANTOS SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.176.208-14 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 740,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.038,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 3.124,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.447,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 2.276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: FJ Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 764,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.732,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Hand Shop Suprimentos Medicos e terapeuticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.633,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CAsa do Fazendeiro de Itabira LTDa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.230.934/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Sementes, Mudas e Insumos para Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.1013 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Assitência Social | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 297,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 2.932,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 608,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.637,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 297,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 387,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 858374 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: LUCIMARY MATEUS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.659.556-54 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 123,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.625,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.090,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 543,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 115,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 117,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 390,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 858371 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA HELIANE FERREIRA DOS S. ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.731.026-28 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JUNIA DA CRUZ DE AGUIAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.446-58 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Cleidineia Morais Quintão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852.511 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852.511 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 858.354 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: JOSE FERNANDES SOARES FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 719.930.966-04 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 18,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Procir Produtos para saúde LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 26,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 464,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 2.248,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 3.850,00 | |
Nº do documento: 730815 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 5.390,00 | |
Nº do documento: 858365 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: 858373 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ALISSON DE MEIRELES SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.970.166-51 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 167,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Roque Ferreira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.104.716-62 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 36,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Roque Ferreira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.104.716-62 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 101,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 858.369 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Raimundo Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.912.606-34 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 139,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 658,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 884,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 8.727,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Reformadora RG pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Reformadora RG pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Reformadora RG pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 21,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 233,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.355,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 858.363 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Waldecir de Oliveira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.722.936-60 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.420,00 | |
Nº do documento: 858362 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.338,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Rosimeire Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858377 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858.355 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Ana Caroline Silva Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.552.156-94 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 72,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 292,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 213,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 492,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 2.486,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 616,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Papelaria Copiart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Reformadora RG pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Reformadora RG pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 26,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 220,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 222,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 276,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 36,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 378,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 130,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 139,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 118,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 431,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 65,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 279,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 9,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 269,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 56,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 330,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 31,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 118,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 54,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 266,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 3.959,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 17,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Procir Produtos para saúde LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 250,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: 858367 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Márcia Aparecida Margarida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 2.291,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 4.546,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 110,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 554,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 221,79 | |
Nº do documento: 852.523 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 664,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Euclides José Maggio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.891.503/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: WS comunicação | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.694.899/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: FJ Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 348,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.943,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 3.293,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 201,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 211,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 837,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 3.169,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 1.319,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 5.543,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2.224,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 10.835,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 421,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 380,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 544,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 965,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tecnosilk Comercio e SErvicos LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.021/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: SEAL ESPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 536,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 2.589,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 167,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 998,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.206,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 8.480,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 234,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 745,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2.166,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 167,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 1.245,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.047,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 33,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 512,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.742,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.001,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 51,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Sá Construções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 76,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 854,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: BR Pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.708,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: BR Pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 196,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 2.019,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 838,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 371,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 217,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 304,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 95,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 279,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 401,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 105,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 216,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 674,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 326,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 18107-2 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 88,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 325,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 960,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 292,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 214,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 585,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 123,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 58,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: CRISTALIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 3.910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Webert Robson Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 3.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Marilsa Assis de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.283.756-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MARIA APARECIDA P DE A OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.568.746-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DEBORA ALVES CALIXTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.764.396-05 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DEBORA ALVES CALIXTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.764.396-05 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 47,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 72,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 175,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 310,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 120,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 159,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 65,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 854,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: BR Pneus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 402,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Mader Clinica Medica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2.587,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.590-3 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.1025 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Veículos, Móveis, Equip. e Utens. p/ VIig. Sanitária Munic. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 1.531,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 18012-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2.274,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 18012-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.714,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: João Paulo Ferreira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 672,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.946,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 5.569,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 7.562,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 467,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 29.425,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 2.781,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 33.627,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.579,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 9.366,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 6.385,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.347,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.288,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.721,34 | |
Nº do documento: 852.522 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 817,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.681,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.071,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.257,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.326,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.025,56 | |
Nº do documento: 852.512 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: 852.513 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: 852.517 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: 852.518 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.372,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 8.432,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.114,45 | |
Nº do documento: 852.523 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 7.678,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 22.462,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.164,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 852.519 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.880,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.821,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.326,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.754,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.009,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.586,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.359,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.821,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 7.409,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 6.152,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.630,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 6.566,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.952,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 18.179,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.828,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.466,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.053,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.594,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 683,38 | |
Nº do documento: 852.511 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.740,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.161,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 5.564,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 745,66 | |
Nº do documento: 852.515 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.084,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.894,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 994,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20.748,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 26.319,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 165,80 | |
Nº do documento: 852.514 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 7.148,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 22.707,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.303,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.297,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 16.166,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.717,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.303,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.444,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.101,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.624,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.993,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.169,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.236,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.812,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: 852.516 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.153,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.407,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.164,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.200,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.298,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.855,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.781,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.281,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.536,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.247,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.704,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.996,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.482,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 143,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 16,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 227,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 650,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 314,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 2.501,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 858372 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: POLLYANA NAYARA GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.536.236-40 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852.515 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852.511 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 93,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Angela Paula Goncalves SEna | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 1.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COLEFAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 10.666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 10.666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 396,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Adriano Aparecido Otone | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858377 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 62,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 1.698,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 2.913,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.360,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 2.074,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 114,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 6,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 19.007,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 3.719,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 3.268,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 3.478,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 58,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 114,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 536,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 819,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.223,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 3.646,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365-0 | Conta: 002.005-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 3.338,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 47,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 258,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.135,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 2.455,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 291,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 380,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.484-0 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 11,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 11,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 61,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 122,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 6.480,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 5.652,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 7,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 671,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 2,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 113,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 4,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 2.415,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 1,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 86,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 65,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 65,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 63,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 95,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 516,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 102,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 165,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 435,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 874.886,52 |