Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 7.024,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Equimacon LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.268.451/0002-78 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 612,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Carina Dias de Almeida Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.045.226-32 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Equimacon LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.268.451/0002-78 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.1027 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos da Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 112,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 858.350 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: ELIZABET DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.289.306-70 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/03/2019 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 858.351 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: CARLA SIMONE S ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.089.816-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0454-94 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.1007 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Móveis Equipamentos para Vig. Cant. Zeladoria | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CLAUDIA LUCIA DE SOUZA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.366.873/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 118,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 3.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: R&E Industria e Comercio de Pré moldados LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.563.036/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/03/2019 | Valor: 674,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Comercial de veículos Guimarães LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.457.701/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.184,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Comercial de veículos Guimarães LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.457.701/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 58,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 314,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 64,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 199,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: CIANORTE Industria e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.779.133/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/03/2019 | Valor: 189,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: CIANORTE Industria e Comercio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.779.133/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 55,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 845,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: SEAL ESPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 47,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 7.260,00 | |
Nº do documento: 858344 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 3.190,00 | |
Nº do documento: 858344 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 76,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 147,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 60,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 138,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 556,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Papelaria Copiart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 2.248,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 174,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Papelaria Copiart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 592,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: FJ Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 596,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: FJ Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 6.192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0087-17 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852.485 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 181,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858345 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 99,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 34,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 72,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: João Paulo Ferreira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 158,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 132,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 99,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 388,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 679,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 1.563,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.466,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 240,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 938,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 320,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.356,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 869,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 240,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 674,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 362,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 389,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 350,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 207,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.579,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.130,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 389,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 421,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 397,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 33,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 187,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 200,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 43,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 46,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 240,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 259,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 130,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 128,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 48,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 74,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 240,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 163,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 192,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 358,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 220,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 486,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 154,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 161,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 169,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 340,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 15,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 86,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 142,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 240,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 29,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 30,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 612,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 131,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 353,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Papelaria Copiart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 150,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 89,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 50,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 847,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 193,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0612.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 168,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 3.974,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 840,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 791,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 5.146,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.168,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.638,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 13.608,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 011.455-3 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.393,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.603-7 | ||
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 65,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 92,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 101,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 65,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 136,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 105,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 63,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 682,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 852.480 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Ketlin Lorany Aparecida Silva Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.202.916-29 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 826,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.864,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 194,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 199,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 229,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.998,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 3.708,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.501,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 7.245,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 270,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 467,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 27.000,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 5.954,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 33.877,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.388,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.591,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 5.864,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 9.776,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.347,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.189,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.649,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.691,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.071,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.538,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 4.326,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.056,16 | |
Nº do documento: 852.487 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: 852.483 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 765,13 | |
Nº do documento: 852.484 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 612,11 | |
Nº do documento: 852.488 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.372,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 8.415,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 17.871,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 11.411,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.164,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 852.481 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.880,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.821,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 4.183,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.009,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 5.311,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.275,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.359,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.821,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 6.677,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.286,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.367,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 4.781,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.896,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.286,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 4.064,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 18.150,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.828,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.466,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.101,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.486,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: 852.482 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.250,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.111,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.636,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 5.580,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 745,66 | |
Nº do documento: 852.490 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.301,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.894,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 826,36 | |
Nº do documento: 852.485 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 14.950,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 24.845,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.297,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 19.507,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 994,78 | |
Nº do documento: 852.486 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 6.393,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 4.053,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.939,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 18.261,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.142,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 4.176,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.101,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.291,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.993,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 214,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 578,66 | |
Nº do documento: 852.492 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.307,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 612,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.460,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.812,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.836,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.566,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 918,16 | |
Nº do documento: 852.489 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.407,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.733,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.164,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.200,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.298,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.781,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.677,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.281,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 4.536,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.247,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 7.777,75 | |
Nº do documento: 852.492 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.704,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 1.996,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.482,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 246,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 73,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 647,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 1.454,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 278,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 476,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 716,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 307,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0612.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: comercio Roart LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.040,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: RD Pharma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 263,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 455,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 177,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 172,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 438,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 210,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Hipolabor Farmaceutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 268,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 342,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: CRISTALIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 436,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 1.096,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.703,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 17989-2 | ||
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 349,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/03/2019 | Valor: 49.028,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 18232-X | ||
Credor: ENGEITA ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.779.315/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1028 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliaçãoe Reformas de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 149,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 646,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 191,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 212,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 149,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.042,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.160-8 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 285,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 163,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 1.177,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 150,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 60,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Armazem Silveira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 862,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Mader Clinica Medica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 2.501,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 555,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 67,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: FJ Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 1.316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/03/2019 | Valor: 7.857,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Papelaria Copiart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 858343 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Marilsa Assis de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.283.756-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 620,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 852.490 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852.490 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: ANDREA APARECIDA OTONE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852.482 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852.482 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852.482 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 237,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 54,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.042,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 156,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.212,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.053,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 208,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858349 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Célia da Paixão Madeira silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Rosimeire Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858348 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 858346 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Conceição Andrade Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.810.536-55 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Angela Paula Goncalves SEna | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: RAMON DE SA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COLEFAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 2.338,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Webert Robson Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 396,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Adriano Aparecido Otone | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 91,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858345 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 138,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 32,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 62,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.698,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 2.913,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.949,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 113,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 11.605,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 51,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 112,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 174,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 889,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 905,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.313,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365-0 | Conta: 002.005-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.427,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 48,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 283,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 969,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.665,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/03/2019 | Valor: 220,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/03/2019 | Valor: 9,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 10,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/03/2019 | Valor: 384,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/03/2019 | Valor: 11,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 11,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/03/2019 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/03/2019 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 22,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 008.174-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.601-4 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 71,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 61,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/03/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Banco do Brasil SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 2.492,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.833,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 508,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 2,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/03/2019 | Valor: 102,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.192-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.637,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.081-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/03/2019 | Valor: 1,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.278-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 85,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 84,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 522,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 109,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/03/2019 | Valor: 99,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.611-1 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 218,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 553,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.291-2 | ||
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 763.469,86 |