Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 863,44 | |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o exercício de 2.019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 255,28 | |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 958,07 | |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 167,81 | |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Professora Dona Maricota para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 604,81 | |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Policia Militar para o exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 7.577,15 | |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 32,48 | |
| Credor: Banco do Brasil SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 2.677,09 | |
| Credor: EMATER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 172,71 | |
| Credor: Claro S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de botas de segurançã para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3,83 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 0,50 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 410,00 | |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 1.550,00 | |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Eder Ferreira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Gilson Morais de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 60,00 | |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 60,00 | |
| Credor: POLLYANA NAYARA GONCALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.536.236-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Pollyana Nayara Gonçalves, matr. 320-2, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.657,70 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Marilsa Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.283.756-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marilsa Assis de Oliveira, matr. 154-5, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia Thaís Rodrigues da Costa, matr. 551-3, Secretária Mun. Administração, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 189,00 | |
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de solda conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de galpão e garagem de interesse desta municipalidade no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 130,00 | |
| Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de flores para a tradicional festa de janeiro deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 910,41 | |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente par amanutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 123,23 | |
| Credor: Comercial de veículos Guimarães LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.457.701/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na revisão de 10.000 km do veículo de placa QOO-4303 da Secretaria de Saúde - Transporte de Pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 46,94 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigênios PPu para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 60,00 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 16,50 | |
| Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 199/2018 Pregão 17/2018 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2,71 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médico hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.333,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.388,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.866,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 386,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 162,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 291,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.489,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 920,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 66,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.732,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.551,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.715,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 198,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 20.259,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6.432,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 5.013,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.800,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 23.451,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.536,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.135,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 29.111,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 693,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 16.383,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.213,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 973,61 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.380,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 12.298,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.984,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.173,42 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos prestadores de serviços ao Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.215,82 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores da Educação do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 241,95 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores da Educação FUNDEB 40% do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 595,56 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 10.308,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 90,24 | |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de toner e clindro para impressora Samsung ECX 4200 para funcionamento das atividades da Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 1,52 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 30,00 | |
| Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andreia Elvira Pereira, matr. 341-8, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 51,00 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4,33 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 60,00 | |
| Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 34,45 | |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 30,00 | |
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Hélida Walany Matos Siqueira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.817.336-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hélida Walany Matos Siqueira, matr.579-5, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão de Almeida, matr. 256-9, Gerente de Unidade de Saúde, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andreia Elvira Pereira, matr. 341-8, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: DEBORA ALVES CALIXTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.764.396-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Débora Alves Calixto, matr. 314-5, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: DEBORA ALVES CALIXTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.764.396-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Débora Alves Calixto, matr. 314-5, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA P DE A OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.568.746-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Pereira de Almeida Oliveira, matr. 387-2, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Marilsa Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.283.756-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marilsa Assis de Oliveira, matr. 154-5, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2,10 | |
| Credor: Hospvida LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.996,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 158,00 | |
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais laboratoriais para análises clínicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 650,00 | |
| Credor: Waldecir de Oliveira Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.722.936-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de máquina pá carregadeira case W20 para manutenção das estradas vicinais deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3,55 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - atadura crepom; para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 103,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 415,20 | |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 impressora para a rede de serviços em saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Cleidineia Morais Quintão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Municipal de Educação, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 160,00 | |
| Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Vieira Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 12,46 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU para o Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 720,00 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU para o Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 180,00 | |
| Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rinaldo Antônio Vieira, matr. 185-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Luciene de Sá Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luciene de Sá Madureira, matr. 410-1, Dentista do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 160,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA P DE A OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.568.746-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Pereira de Almeida Oliveira, matr. 387-2, auxiliar de serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Credor: TATIANE GONÇALVES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.157.466-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Tatiane Gonçalves de Souza, matr. 530-7, Conselheira Tutelar, quando em viagem a serviço deste municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: JUNIA DA CRUZ DE AGUIAR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.329.446-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia da Cruz Aguiar, matr. 532-3, Conselheira Tutelar, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 117,93 | |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner e cópias excedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 996,26 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 925,96 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 199/2018 Pregão 17/2018 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andressa Lima Duarte, matr. 354-1, Assistente Social, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 360,00 | |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: IVAN FERNANDES SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.189.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ivan Fernandes Soares, matr. 466-4, Aux. de Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Ana Carolina de Almeida Cruz Constantino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.932.246-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Carolina de Almeida Cruz Constantino, matr. 600-8, Agente Fiscal Sanitário, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 2.238,30 | |
| Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos de aviamento para manutenção das oficinas realizadas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de educação física e atividades recreativas para o Grupo da 3o Idade no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ariana de Sá Oliveira, matr. 606-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.777,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 4,20 | |
| Credor: Hospvida LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 264,00 | |
| Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção em rede elétrica atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.511,50 | |
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção e funcionmento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 69,20 | |
| Credor: Janaíne Limões da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Janaíne Limões da Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 191,00 | |
| Credor: Reinaldo da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.566.436-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de juiz de futebol amador para o Campeonato Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Credor: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.809.807-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Cristina dos Santos Mariano, matr. 445-8, Psicóloga, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 295,00 | |
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 28,52 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de fita dupla face gelatinosa para divulgação da Tradicional Festa de Setembro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 825,65 | |
| Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais laboratoriais diversos para manutenção e funcionamento do laborátório do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6.479,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 277,78 | |
| Credor: Cofermeta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.973/0013-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.1044 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Máquinas, Veículos e Equipamentos para Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 furadeira elétrica 110v, para serviços da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 224,52 | |
| Credor: MINAS FERRAMENTAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de bomba de graxa com reservatório para o setor de Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 25,60 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de estilete para sonda endotraqueal para serviços do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 1.105,74 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades do CRAS deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 25,20 | |
| Credor: Armazem Silveira LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção e funcionamento da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 698,02 | |
| Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para raio-x do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.594,00 | |
| Credor: Med Sinal Industria e Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.172.291/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para raio-x do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 7,45 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.028,23 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira de Almeida, matr. 414-3, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 150,00 | |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção em rede elétrica atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.748,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.527,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 482,87 | |
| Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 47,44 | |
| Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 61/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,99 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 800,64 | |
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sabrina Oliveira dos Reis, matr. 595-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 98,12 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 364,65 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Logradouros Públicos deste município para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 2.657,33 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 619,22 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 422,85 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do CRAS deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 9.745,22 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 3,59 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 3.704,43 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 111,33 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 534,77 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,66 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 52,25 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.334,18 | |
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 205,44 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 279,54 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - PSF, deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 1.044,21 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - PSF, deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 539,98 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: ORGANIZACAO S. PEDRO COM.E TRANSP. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.194.907/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atendimento à Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.185,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.312,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.276,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.971,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.657,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 10,00 | |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.120,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 32.069,61 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.038,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.464,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6.289,07 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.922,18 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 9.850,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 923,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.072,63 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Postos Artesianos deste município para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 294,12 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.021,16 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 4.258,03 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 15,44 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva em veículo Mobi QNG 6569 da Assistência Social - CRAS, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - Transporte de usuários da saúde do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,14 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,09 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - Transporte de usuários da saúde do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 4.418,94 | |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.544,55 | |
| Credor: Banco do Brasil SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Credor: João Paulo Ferreira Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 10,61 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Dezembro de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,35 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Dezembro de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Dezembro de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - PSF, deste município no mês de Dezembro de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 452,42 | |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no exercício de 2.019. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 343.467,19 | |||