Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/11/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS SOARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 563.489.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Maria do Rosário e Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/11/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Eletrolar Itabira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secteraria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/11/2019 | Valor: 154,94 |
| Credor: JOSE CALIXTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.660.706-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sr José Calixto de Souza, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/11/2019 | Valor: 342,44 |
| Credor: Elizabeth de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.519.696-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Elizabeth de Paiva para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 554,66 |
| Credor: Maria Cleonice da Silva Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.134.526-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Maria Cleonice da Silva Vieira para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 599,55 |
| Credor: Lúcia Generino Monteiro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.008.326-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Lúcia Generino Monteiro Araújo para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/11/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Josiane Aparecida Valadares Souza, para tratamento de saúde imunoterápico de sua filha Lara Fábia Gonçalves Valadares, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/11/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: PAULO BATISTA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.084.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Batista da Silva, matr. 059-7, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 17/11/2019 a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/11/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Gilmar Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.502.506-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilmar Gonçalves de Souza, matr. 589-4, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 17/11/2019 a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/11/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: ELIZABET DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.289.306-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Elizabeth da Silva Gonçalves para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 3.360,71 |
| Credor: CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.115.158/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com registro de documentos de interesse desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 259,53 |
| Credor: Antônia da Luz de Meireles Almeida Chrisóstomo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.941.646-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Antônia da Luz de Meireles Almeida Chrisóstomo para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 494,43 |
| Credor: Maria do Carmo de Sá Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.639.386-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Maria do Carmo de Sá Silva para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 106,42 |
| Credor: VALDENIA GOMES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.015.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Valdênia Gomes Ferreira para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 513,66 |
| Credor: Elizabeth de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.519.696-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Elizabeth de Paiva para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/11/2019 | Valor: 330,00 |
| Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.1004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 armário de uso geral c/ 5 repartições e 01 prateleira c/ 6 repartições para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: CARLA SIMONE S ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.089.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Sra Carla Simone Silveira Almeida, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULINHO ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.162.756-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro concedido a Paulinho Roberto da Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 34,90 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de material de limpeza para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 89,90 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 4,99 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de material de copa e cozinha para manutenção PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2019 | Valor: 123,96 |
| Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Maria do Rosário e Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2019 | Valor: 126,92 |
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Raquel Gomes Aires, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.395,60 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos prestadores de serviços da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2019 | Valor: 705,00 |
| Credor: Embratec Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.288.138/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de limpeza, verificação dos filtros e polimento dos mesmos, e demais reparos em máquina do laboratório de análises clínicas do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.491,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.027,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Poços Artesianos deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 28.716,35 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 19.172,96 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 9.447,14 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.647,20 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.894,88 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 50.311,72 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 8.415,77 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira no dia 30/11/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira no dia 19/11/2019, conduzindo veículos para revisão mecânica / buscando peças para pequenos reparos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria do Carmo Reis Sá Ávila, matr. 159-5, quando em viagem a Itabira nos dias 26/11 e 28/11/2019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 20/11/2019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 26/11 e 28/11/2019, a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.466,41 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.164,56 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 5.301,06 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 6.320,67 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.407,22 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 7.046,89 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.164,56 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.454,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2019 | Valor: 780,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2019 | Valor: 414,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2019 | Valor: 525,52 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 3.366,67 |
| Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de manilhas de concreto para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lâmpadas para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 4.496,81 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.487,28 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.111,66 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 162,76 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de botas de segurança e arame recozido para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.924,02 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de botas de segurança para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 182,28 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2019 | Valor: 317,80 |
| Credor: RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.144.035/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.1062 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículos, Maquinas e Equipamentos para Transporte Munic. | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 bomba de troca de óleo de veículos para os serviços gerais da divisão de transporte da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Ailton Rodrigues Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.032.036-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente apresentação de show musical em Evento realizado pela Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.276,14 |
| Credor: Teresa dos Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.343.306-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Tereza dos Santos Oliveira para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.828,70 |
| Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Márcia Aparecida Margarida para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 680,80 |
| Credor: Marisa da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.007.906-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Marisa da Silva Ribeiro para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 317,42 |
| Credor: Gleise Mateus Diniz Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.497.406-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Gleise Mateus Diniz Fernandes para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.459,70 |
| Credor: Maria de Lourdes Gonçalves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.555.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sra. Maria de Lourdes Gonçalves Silva para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 444,60 |
| Credor: IVAN FERNANDES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.189.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido ao Sr. Ivan Fernandes Soares para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 892,00 |
| Credor: MARIA DALUZ DE SA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.133.986-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido a Sra. Maria da Luz Sá de Souza para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 4.640,00 |
| Credor: ANGELA MARIA LOPES DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.207.996-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços bioquímicos no laboratório de análises clínicas do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2019 | Valor: 79,77 |
| Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2019 | Valor: 132,40 |
| Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 790,00 |
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/11 e 14/11/2019, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/11, 03/11, 04/11 a 08/11, 10/11, 11/11 a 13/11, 18/11 a 20/11 e 25/11 a 29/11/2019, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.140,44 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 420,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 570,71 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 91,50 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 608,87 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva em veículo Mobi QNG 6569 da Assistência Social - CRAS, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 30,50 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Mobi QNG 6569 da Assistência Social - CRAS, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 61,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Mobi QNG 6569 da Assistência Social - CRAS, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo micro-ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 8.687,49 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo micro-ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 207,60 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 648,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 108,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2019 | Valor: 160,76 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.427,05 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 183,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 305,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.615,95 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 549,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 550,55 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 152,50 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 159,36 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Hub USB, 01 roteador Wireless e 01 toner para impressora 125A para a Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 182,00 |
| Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2019 | Valor: 362,13 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.201,53 |
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2019 | Valor: 266,60 |
| Credor: CRISTALIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2019 | Valor: 52,50 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 546,00 |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 44,28 |
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 61/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 477,76 |
| Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 132,40 |
| Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 72,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 191,94 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 315,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 896,78 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 61,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 45,72 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 30,50 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 314,83 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 122,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 152,50 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 860,78 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 627,09 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 863,80 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 61,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 305,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.843,75 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 632,65 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 488,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.073,21 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 8.965,00 |
| Credor: LUCAS JERDER FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.513.817/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de armários em MDF para a Farmácia de Minas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 607,18 |
| Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 672,00 |
| Credor: Felipe Augusto Drumond soares Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.088.431/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Mobi QUJ 7855 da Secretaria de Saúde - Transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 298,00 |
| Credor: FJ Pneus LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Mobi QNG 6569 do CRAS / Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 540,00 |
| Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150 do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.185,00 |
| Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - Transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2019 | Valor: 83,47 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município relativo ao mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.333,36 |
| Credor: Renato Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de pintura artística retratando a cultura local. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 170,25 |
| Credor: Procir Produtos para saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 274,88 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 282,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção de funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Mader Clinica Medica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços médicos especializados em ginecologia no Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.207,80 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.030,39 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 301,05 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção de funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 285,00 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 144,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.530,33 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 336,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.904,26 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: MILTON VALADARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.786.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de limpeza de estradas vicinais deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.738,78 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 5.100,06 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.273,39 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 462,63 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo ambulância QUJ 7939, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 370,89 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QUJ 7855, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 600,92 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi GNJ 6569, atendendo as necessidades do CRAS deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 143,18 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 801,25 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura QPH 8829, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Outubro de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.811/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assessoria e redes sociais da prefeitura no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 70,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município no mês de Novembro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Geraldo Magela F Guerra | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.808.396-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de brinquedos para comemoração ao Dia das Crianças realizado pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: FELICIANO GONÇALVES VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.898.046-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de limpeza de estradas vicinais deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 138,00 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 164,83 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 106,89 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros de alimentação para manutenção do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 163,20 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza diversos para manutenção PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 292,14 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos serviços da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 154,84 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 219,76 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 235,80 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 727,61 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 191,50 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais elétricos para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 462,50 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 597,50 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.091,50 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 346,63 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção de funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 543,16 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção do Setor de Vigilância Sanitária deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeição PF, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.271,87 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2019 | Valor: 1.279,73 |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2019 | Valor: 52,50 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 468,52 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2019 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente locação de retroescavadeira conforme quantidade relacionada no anexo II para serviços em estradas vicinais deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2019 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenho referente locação de retroescavadeira conforme quantidade relacionada no anexo II para limpeza de vias públicas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 261,80 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de graxas e fluido para sistema de freio para veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.040,40 |
| Credor: Maximo Peças e Produtos LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes e aditivos para veículos da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de câmaras de ar 1000/20 e 7,5-16TR15 para manutenção de veículos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 133,27 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 426,51 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 849,71 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.026,70 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 446,60 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 740,00 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.362,50 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2019 | Valor: 89,90 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para manutenção CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 520,52 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 401,67 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 158,00 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.813,14 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.873,24 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 465,40 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de padrão de luz monofásico 7m para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 745,00 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.090,24 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.080,00 |
| Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus 12,5/80x18 para retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.202,50 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 842,00 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 415,00 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 25,66 |
| Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2019 | Valor: 802,00 |
| Credor: Hipolabor Farmaceutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 199/2018 Pregão 17/2018 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 146,21 |
| Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Maria do Rosário e Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2019 | Valor: 71,42 |
| Credor: RAQUEL GOMES AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Raquel Gomes Aires, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 25/11 e 29/11/2019, conduzindo veículos para revisão mecânica / buscando peças para pequenos reparos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 13/11, 15/11, 18/11, 22/11, 25/11, 27/11 e 29/11/2019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2019 | Valor: 906,21 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.432,00 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2019 | Valor: 839,85 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Fernanda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.481.116-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro concedido a Fernanda da Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 293,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido a Sra. Márcia Aparecida Margarida para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Sonely Martins de Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 06/11/2019, acompanhando paciente em consulta no CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Timóteo e a Itabira nos dias 08/11/2019 e 21/11/2019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sabrina Oliveira dos Reis, matr. 595-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/11, 18/11, 21/11, 27/11, 29/11/2019, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica e/ou exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2019 | Valor: 107,45 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/11/2019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Rosimeire Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido a Sra. Márcia Aparecida Margarida para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2019 | Valor: 437,13 |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2019 | Valor: 112,08 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. Adesão a Ata 197/2019 do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2019 | Valor: 38,92 |
| Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: João Paulo Ferreira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Outubro-Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços como monitor de atividades recreativas no CRAS no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.917,43 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Spin QOO 4303, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andreia Elvira Pereira, matr. 341-8, auxiliar de serviços - ACS, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 13/11/2019, acompanhando usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.011,15 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2019 | Valor: 229,22 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato HLF 8488, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2019 | Valor: 53,00 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta GYY 9643, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Márcia Aparecida Margarida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio concedido a Sra. Márcia Aparecida Margarida para tratamento de saúde, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 05/11 e 07/11/2019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, conduzindo pessoas para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/11, 04/11 a 06/11, 08/11, 11/11 a 13/11, 18/11 a 22/11, 25/11a 29/11/2019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/11/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/11, 14/11, 16/11, 22/11 e 28/11/2.019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 09/11 e 12/11/2019, conduzindo veículos para revisão mecânica / buscando peças para pequenos reparos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2019 | Valor: 13.572,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2019 | Valor: 7.208,19 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.405,22 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.890,00 |
| Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de coordenação do CRAS deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.077,11 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Célia da Paixão Madeira silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2019 | Valor: 626,94 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QNG 6569, atendendo as necessidades do CRAS deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2019 | Valor: 29.381,32 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2019 | Valor: 954,00 |
| Credor: João Paulo Ferreira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de aula de violão e aula de pintura em oficina realizada pelo CRAS deste município no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2019 | Valor: 954,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de aula de pintura em tecido em oficina realizada pelo CRAS deste município no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte, desenvolvimento e hospedagem do Portal da Transparência , e-SIC e gerenciamento de e-mail's ofociais, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.297,40 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ariana de Sá Oliveira, matr. 606-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/11 e 25/11/2019, relativo transporte de pacientes para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2019 | Valor: 800,00 |
| Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de educação física e atividades recreativas para o Grupo da 3o Idade no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a Itabira no dia 13/11/2019, p/ "Videoconferências do SIGAF" realizado pela GRS-Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 30/11/2019, a serviço da Secretaria de Saúde relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2019 | Valor: 269,81 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo van Master QUF 8250, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2019 | Valor: 11,84 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta GYY 9991, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2019 | Valor: 534,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica de prédios públicos - setor da educação, deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/11/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Nova Era no dia 14/11/2019, a serviço da Secretaria de Educação, conduzindo profissionais para reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 05/11/2.019, para o "I Seminário Regional de Oncologia de Itabira". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/11 e 17/11/2019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/11, 05/11, 07/11, 12/11, 14/11, 19/11, 25/11, 27/11 e 29/11/2019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.860,68 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Argo QPB 3515, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2019 | Valor: 16.585,34 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2019 | Valor: 6.148,02 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos e-cidade nos módulos da Secretaria de Educação em geral no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos e-cidade nos módulos da Secretaria de Saúde em geral no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2019 | Valor: 5.200,00 |
| Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: EDINALE DE N R OLIVEIRA FRANQUILIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.053.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edinale de Nazaré R. O. Franquilim, matr. 603, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 18/11/2019, relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, Psicóloga, quando em viagem a Itabira no dia 06/11/2019, acompanhando paciente em consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2019 | Valor: 214,82 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo ambulância Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.055,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica de prédios públicos - setores da saúde, deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/11/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a João Monlevade no dia 20/11/2019, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pessoas para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/11/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simões, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 28/11/2.019, para "34a Reunião Ordinária Conjunta da CIR de Guanhães, Itabira e João Monlevade". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/11, 07/11, 09/11, 14/11, 25/11 e 29/11/2.019, a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2019 | Valor: 262,53 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Mobi QUJ 7855, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria do Carmo Reis Sá Ávila, matr. 159-5, quando em viagem a Itabira nos dias 05/11 e 09/11/2019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2019 | Valor: 277,74 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo Citroen/Aircross Startmt QOR 2150, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I área da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2019 | Valor: 32,57 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta PXV 9984, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.456,32 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Logradouros Públicos deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 04/11, 12/11, 21/11, 26/11/2019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, conduzindo pessoas ao INSS e ao Fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2019 | Valor: 98,12 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), p/ veículo ambulância Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2019 | Valor: 175,00 |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner e cópias excedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2019 | Valor: 35,79 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta HMG 9591, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 11/11, 22/11, 28/11 e 29/11/2019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, conduzindo pessoas ao INSS, para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/11/2019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes conduzindo veículo para manutenção e revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 07/11/2019, para abertura de conta e pedido de extratos bancários, junto à Agência do Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2019 | Valor: 268,69 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/11/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/11, 06/11, 08/11, 11/11, 13/11, 18/11, 20/11 e 22/11/2019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.338,00 |
| Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia no Posto de Saúde deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Saúde deste município relativo a Outubro-Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2019 | Valor: 550,00 |
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Educação deste município relativo a Outubro-Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2019 | Valor: 550,00 |
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros relativo Outubro-Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Webert Robson Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados em estudos planejamentos, projetos básicos e/ou executivos, pareceres, perícias e avaliações, na area de Engenharia Civil no mês de Outubro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/11/2019 | Valor: 288,00 |
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de solda conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/11/2019 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente repasse de recursos à Fundação para prestar atendimento médico hospitalar à população de São Sebastião do Rio Preto relativo ao mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Nova Era no dia 07/11/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.501,20 |
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Angela Paula Goncalves SEna | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços em gerenciamento e monitoramento de sistemas, projetos e convênios, atendendo as necessidades desta municipalidade no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2019 | Valor: 88,01 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2019 | Valor: 342,30 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Outubro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 18/11/2.019, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.983,85 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.802,27 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos prestadores de serviços ao Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.897,30 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 16.345,89 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.197,60 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.288,43 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 4.320,70 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.329,12 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 4.276,24 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 30.225,41 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.880,81 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.359,16 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 19.983,38 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.828,70 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 8.463,20 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 7.378,03 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 26.437,24 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 4.441,41 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.393,20 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 4.131,71 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.164,56 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.595,65 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.298,43 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 4.536,98 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.247,84 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.996,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.482,05 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de galpão e garagem de interesse desta municipalidade no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Escola Municipal no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10.666,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 520,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2019 | Valor: 396,66 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto de Saúde deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 937,00 |
| Credor: Adriano Aparecido Otone | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 800,00 |
| Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar deste município no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato de interesse desta municipalidade no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2019 | Valor: 62,25 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.698,29 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2019 | Valor: 2.913,21 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2019 | Valor: 118,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. Novembro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/11/2019 | Valor: 53,47 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Novembro de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2019 | Valor: 112,47 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Professora Dona Maricota para o mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2019 | Valor: 5.269,28 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2019 | Valor: 7.867,22 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2019 | Valor: 34.464,66 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/11/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 08/11, 18/11 e 20/11/2019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.074,97 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/11/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 08/11 e 16/11/2019, a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/11/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/11, 05/11, 06/11, 11/11, 13/11, 19/11 e 21/11/2019, a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/11/2019 | Valor: 90,92 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Policia Militar no mês de Outubro de 2.019. (3867-5119) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/11/2019 | Valor: 56,28 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Policia Militar no mês de Setembro de 2.019. (3867-5190) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/11/2019 | Valor: 65,44 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Policia Militar no mês de Outubro de 2.019. (3867-5190) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/11/2019 | Valor: 524,76 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Outubro de 2.019. Tel 3867-5205 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 16/11/2019 | Valor: 107,45 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município para o mês de Novembro de 2.019. Tel 3867-5147 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/11/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/11, 04/11, 06/11, 08/11 e 11/11/2019 a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 08/11/2019 | Valor: 950,02 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.927,52 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/11/2019 | Valor: 398,13 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 08/11/2019 | Valor: 4.436,18 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 104 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2,38 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FEP de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 105 | Data: 08/11/2019 | Valor: 8,04 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 106 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2,45 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 107 | Data: 20/11/2019 | Valor: 0,32 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao ITR de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 108 | Data: 20/11/2019 | Valor: 916,28 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 109 | Data: 27/11/2019 | Valor: 121,90 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FEP de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 110 | Data: 29/11/2019 | Valor: 0,77 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FEP de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 111 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.289,42 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 112 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1,87 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/11/2019 | Valor: 649,77 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP apurado em Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 381 | Data: 06/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 382 | Data: 08/11/2019 | Valor: 8,09 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária adic. cheque comp. no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 383 | Data: 29/11/2019 | Valor: 720,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária pagto salário créd. conta no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 384 | Data: 04/11/2019 | Valor: 18,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 385 | Data: 08/11/2019 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 386 | Data: 11/11/2019 | Valor: 11,05 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 387 | Data: 22/11/2019 | Valor: 16,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 388 | Data: 28/11/2019 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 389 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária guia c/ cod. barras no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 390 | Data: 07/11/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 391 | Data: 14/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 392 | Data: 18/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 393 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 394 | Data: 06/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 395 | Data: 12/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 396 | Data: 18/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 397 | Data: 08/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 398 | Data: 12/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 399 | Data: 14/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 400 | Data: 19/11/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 401 | Data: 21/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 402 | Data: 22/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 403 | Data: 12/11/2019 | Valor: 114,95 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 404 | Data: 13/11/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 405 | Data: 14/11/2019 | Valor: 31,35 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 406 | Data: 18/11/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 407 | Data: 19/11/2019 | Valor: 31,35 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 408 | Data: 21/11/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 409 | Data: 22/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 410 | Data: 27/11/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 411 | Data: 04/11/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 412 | Data: 21/11/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 413 | Data: 26/11/2019 | Valor: 10,25 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária reativação fornec. cheques no mês de Novembro de 2.019. | ||||
| Total das liquidações: | 764.982,69 | |||