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Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Brasil Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.954.753/0001-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 118,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 121,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.448 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA HELENA DA SILVA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 876.110.906-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 858.445 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Márcia Aparecida Margarida
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 102,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARCELA MAYRA GONÇALVES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.849.766-81
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 858.444 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Márcia Aparecida Margarida
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: 858.453 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA ARLETE OLIVEIRA DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor: 806.742.326-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 205,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 72,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 3.813,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CRISTALIA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 527,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Tecvida Comercio e Ditribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 858.441 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Márcia Aparecida Margarida
CPF credor / CNPJ credor: 051.753.816-44
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 37,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 51,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Armazem Silveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 1.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 310,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.567,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 918,16
Nº do documento: 852.626 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 12.987,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 26.713,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 5.301,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.405,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 68,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 39,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 669,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.016,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 191,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 674,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 306,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 274,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 471,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 39,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.204,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.799,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 536,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 2.719,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 534,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 442,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 197,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 628,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 994,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 273,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 73,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria de Lourdes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 99,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria de Lourdes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 858.443 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Creusa Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.834.516-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 250,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 34,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 40,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 43,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 816,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.545,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 405,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 718,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 178,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 581,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 171,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.316,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 63,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 182,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Esther Cândido Silveira Moreira 12638913650
CPF credor / CNPJ credor: 26.619.224/0001-70
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: João Paulo Ferreira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 100,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 259,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CLAUDIA LUCIA DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.366.873/0001-73
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 232,41
Nº do documento: 858.446 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE CALIXTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 342.660.706-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 538,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FUNERARIA SANTA TEREZINHA
CPF credor / CNPJ credor: 42.991.703/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tolentino Almeida Silva 64675076653
CPF credor / CNPJ credor: 31.103.795/0001-97
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 1.170,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 600,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 6.618,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 1.641,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 7.300,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 2.700,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 471,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.688,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 2.317,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 636,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 2.957,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 392,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 216,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 226,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 178,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 233,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FRANCISCO EUSTAQIO VIEIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 269.252.656-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.289,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 127,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 603,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 220,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 8.130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 229,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 79,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 8.201,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 144,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638
CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 679,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 65,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hospvida LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.200,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 36,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 747,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 1.463,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Procir Produtos para saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.006,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.431,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 125,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 619,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FOCO SOM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.329.438/0001-20
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 142,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Eletrolar Itabira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 358,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Papelaria Copiart
CPF credor / CNPJ credor: 01.845.616/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 163,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 112,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hospvida LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.543,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE EDESIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.485.116-04
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 60,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria da Piedade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.098.586-80
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 148,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria da Piedade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.098.586-80
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria da Piedade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.098.586-80
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 114,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Gisélia Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 095.593.896-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Elizangela Vieira Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 040.343.446-79
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 471,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.971,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858452 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Célia da Paixão Madeira silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 887,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.603-7
Credor: JRS Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 1.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.603-7
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 96,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 2.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 1.704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 4.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TAMARA DE SA FERREIRA Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 056.071.706-75
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 2.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.606-5
Credor: Tecnosilk Comercio e SErvicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.021/0001-99
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tecnosilk Comercio e SErvicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.021/0001-99
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 767,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 811,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 6.437,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Breno Dias Ferreira 08038894618
CPF credor / CNPJ credor: 32.210.419/0001-64
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEAL ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 103,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 81,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 2.444,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 174,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 661,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 026.999.096-88
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858449 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 958,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 20.073,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Eletrolar Itabira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LUCIANA CLAUDINA DOS SANTOS CLARET
CPF credor / CNPJ credor: 029.085.356-70
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 2.067,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 16.585,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 10.212,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 6.148,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 840,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.069,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2.525,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 361,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 109,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 261,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 49,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 80,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 201,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 806,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 586,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 452,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.489,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 486,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 334,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 243,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 108,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 386,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 325,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 146,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 116,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 468,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 154,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 3.403,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 146,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 427,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 386,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.046,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 454,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 146,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: João Paulo Ferreira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
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Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
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Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Dércio Jarbas das Dores Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 014.323.736-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
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Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 2.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 237,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 4.291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.606-5
Credor: Tecnosilk Comercio e SErvicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.021/0001-99
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Stillo Colchões LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.527/0001-30
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Stillo Colchões LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.527/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 354,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDREA APARECIDA OTONE
CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDREA APARECIDA OTONE
CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 31,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 47,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Aguiar Bertolini e Chimicatti Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 22.789.004/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672
CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 116,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 41,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.930,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 2.473,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 1.283,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858449 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GIOVANIA DE NASCENTE E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.254.076-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Rosimeire Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858449 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 94,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Ana Carolina de Almeida Cruz Constantino
CPF credor / CNPJ credor: 116.932.246-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 73,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 180,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 18107-2
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 133,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MICHAEL JONATHAN ALMEIDA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.506-99
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COLEFAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2114 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos Componente Básico da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Fundação Municipal de Saúde de Passabém
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.433/0001-83
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Subvenções a Enditade Promoção a Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Webert Robson Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Hélida Walany Matos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 106.817.336-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sabrina Oliveira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 127.680.866-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Mader Clinica Medica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.009,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.967,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 5.269,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 8.193,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 28.054,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 3.755,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 34.851,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.101,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.795,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 15.375,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.288,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 4.320,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.329,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 4.276,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 28.841,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.162,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.880,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 9.699,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.359,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 19.742,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.828,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.466,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.647,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 8.383,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 7.833,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.894,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 47.226,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 26.774,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 4.053,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.393,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.743,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 5.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.407,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.164,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.595,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.298,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 7.810,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.164,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 4.536,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.663,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.482,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 858450 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MARIA GERALDA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 007.437.436-28
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares 09328207606
CPF credor / CNPJ credor: 31.647.036/0001-95
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Raielly Júlia Lage Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Eder Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ind. Gest. Desc. IGD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Angela Paula Goncalves SEna
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 10.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Adriano Aparecido Otone
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 858451 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.698,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2.913,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2.074,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 117,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 77,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 4.531,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-0 Conta: 002.005-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 4.269,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 50,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 55,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 341,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 943,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.124,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 372,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 350 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 351 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 352 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 353 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 354 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 8,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 355 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 717,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 356 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 357 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 34,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 358 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 359 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 360 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 361 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 362 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 363 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 364 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 365 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 366 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 367 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 368 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 369 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 370 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 371 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 372 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 373 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 374 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 375 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 376 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 377 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 378 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 379 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 380 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 1.250,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 18,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.705-X
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 7,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 856,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 3,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 114,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.186,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 83,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 90,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 107,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 435,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 102,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 126,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 424,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 791.011,81