Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: LUANA ALMEIDA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.333.466-50 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: EURIPEDES DE ALMEIDA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.677.736-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Sonely Martins de Sa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Sonely Martins de Sa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: Regiana de Lima Franquilim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.814.146-75 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852399 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852399 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852402 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852402 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 012.819-8 | ||
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | |||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | |||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Luciene de Sá Madureira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Cleidineia Morais Quintão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | |||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55 | |||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Gilson Morais de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Gilson Morais de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: José Carlos Oliveira Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | |||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.560,00 |