Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 20,00 | |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 135,17 | |
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no exercício de 2.018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/07/2018 | Valor: 14.429,30 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 80,00 | |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/07/2018 | Valor: 479,55 | |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. |
Total das anulações: /strong> | 15.144,02 |