Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 333,40 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 333,40 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/06/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Douglas da Mata Ataide ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de placas dianteira e traseira para veículos da frota da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/06/2018 | Valor: 190,00 |
| Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Josiane Aparecida Valadares Souza, para tratamento de saúde imunoterápico de sua filha Lara Fábia Gonçalves Valadares, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 238,30 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/06/2018 | Valor: 1.022,00 |
| Credor: FUNERARIA SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.991.703/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços funerários; falecido: Maria Ribeiro Farias Vieira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/06/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: ROSINEIA APARECIDA DA SILVA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.797.376-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Rosinéia Aparecida da Silva para realização de consulta médica de sua filha, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/06/2018 | Valor: 340,00 |
| Credor: Funeraria Santa TErezinha Planos e Comercio LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.928.655/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0505.2098 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços Funerários | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de arranjo de flores para homenagem póstuma à "Lico Fernandes", pai do funcionário Mauro Luíz Morais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/06/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - compressa de gaze; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 258,00 |
| Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/06/2018 | Valor: 42,50 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos em unidades esportivas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/06/2018 | Valor: 66,68 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/06/2018 | Valor: 208,00 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 403,20 |
| Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/06/2018 | Valor: 30,78 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/06/2018 | Valor: 1.291,52 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/06/2018 | Valor: 590,00 |
| Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em impressora Brother DPC8080 do Setor de Tesouraria desta Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: NEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.300.836-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Neide Maria de Oliveira para realização de consulta médica especializada, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/06/2018 | Valor: 477,35 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/06/2018 | Valor: 255,71 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/06/2018 | Valor: 624,36 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/06/2018 | Valor: 1.360,00 |
| Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de manilhas de concreto 040 e 080 de diâmetro para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 3.988,86 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cascalho para manutenção de estradas vicinais deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 3.395,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de areia para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.015,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de material de construção para doação a família carente conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 36,80 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Esporte e Cultura deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 333,40 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/06/2018 | Valor: 327,28 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/06/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Casa do cartucho eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.992/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de fita de nylon p/ impressora do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/06/2018 | Valor: 4.174,40 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.904,40 |
| Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para a sala de raio-x do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ribeiro e Lima Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.940/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de refil hidro filter HF230 celulose, para o raio-x do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 145,00 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Esporte e Cultura deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 105,00 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de fechaduras para manutenção em prédio da Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 80,80 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pilhas alcalina para manutenção dos serviços do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/06/2018 | Valor: 426,22 |
| Credor: Sanit All | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.174.805/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.305.0210.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 kits detecção anticorpos da dengue para serviços da Vigilância Epidemiológica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 1.157,84 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 filtro de água / purificador, para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 92,96 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 1.353,29 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/06/2018 | Valor: 269,46 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 360,90 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 143,16 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de botas de segurança para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 238,41 |
| Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 55,12 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 66,00 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de material hidráulico para reparos na Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 117,70 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/06/2018 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: A.R. Comercio de peças, produtos e serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes, fluidos e aditivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 655,20 |
| Credor: Scanlab Diagnóstica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.335.227/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais - kit AIT e AST cinético; para o laboratório do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 585,90 |
| Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para reparos em prédios públicos deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 459,98 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da Merenda Escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/06/2018 | Valor: 950,00 |
| Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de reforma de pneus 275R22,5 OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 17,00 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cal para serviços de pintura de meio fio das vias urbanas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 188,00 |
| Credor: Raimundo da silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.191.149/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da cantina do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 76,00 |
| Credor: Raimundo da silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.191.149/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 170,00 |
| Credor: Raimundo da silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.191.149/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da cantina do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 376,00 |
| Credor: Raimundo da silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.191.149/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da cantina da sede da Prefeitura Municipal deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/06/2018 | Valor: 22,15 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médido-hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/06/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/06/2018 | Valor: 682,30 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médido-hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/06/2018 | Valor: 11,58 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 159,03 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 75,89 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 200,41 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 467,88 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 47,92 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 238,35 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 187,70 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/06/2018 | Valor: 714,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Dobló placa PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/06/2018 | Valor: 333,40 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 333,40 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/06/2018 | Valor: 630,00 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médido-hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 545,00 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 390,50 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para reparos em prédios públicos deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 102,30 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/06/2018 | Valor: 780,00 |
| Credor: Moura Empreendimentos comerciais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneu para veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.971,81 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Laura Beatriz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.709.676-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Laura Beatriz da Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2018 | Valor: 185,08 |
| Credor: Maria de Lourdes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Maria de Lourdes Oliveira, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2018 | Valor: 98,32 |
| Credor: Ana Maria Batista de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.498.736-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Ana Maria Batista de Sá, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2018 | Valor: 4.362,34 |
| Credor: DROGARIA SA DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.518.307/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos controlados conforme relatório da Assistente Social do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Diamantina no dia 19/06/2.018, conduzindo membros do Conselho Tutelar para audiência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira PSF, quando em viagem a Itabira no dia 25/06/2.018, para "Capacitação em Tuberculose" junto a GRS-Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANDREA APARECIDA OTONE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com de Andrea Aparecida Otone de Souza, matr. 550-5, Secretária Mun. Ação Social, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 12/06/2.018, para entrega de documentos junto a Promotoria de Justiça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: MICHAEL JONATHAN ALMEIDA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.157.506-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com de Michael Jonathan Almeida Fernandes, matr. 531-5, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 27/06/2.018, p/ audiência de um "menor". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/06, 19/06 e 25/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 26/06 e 28/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos do setor da Saúde, do município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos - Portal da Transparência, do município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Vieira Martins, matr. 120-6, Diretora da Escola Mun.Professora Dona Maricota, quando em viagem a Coronel Fabriciano no dia 06/06/2.018, p/ participar "Formação das Comissões Coordenadoras e Equipes Técnicas p/ avaliação PME". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, Encarregado de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 07/06/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2018 | Valor: 374,21 |
| Credor: Eletrolar Itabira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.154.632/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 820,00 |
| Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de reforma de pneu 900-20 para o caminhão GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Renato Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.868.206-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de pintura artística cultural em muros desta cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a Itabira no dia 11/06/2.018, p/ realização de orçamentos de veículos em oficina mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 10/06/2.018, conduzindo time de futebol deste município p/ campeonato amador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 62,00 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2018 | Valor: 90,75 |
| Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 72,00 |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 132,00 |
| Credor: CRISTALIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2018 | Valor: 1.087,02 |
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2018 | Valor: 680,00 |
| Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de reforma de pneus 215/75 R17,5 p/ micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 808,90 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 253,30 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 309,60 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OPD 4460, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 227,11 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 734,93 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), p/ veículo caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 260,93 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura Pálio Weekend PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Maio de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 307,70 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Pálio PVD 0704, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 143,86 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social - CRAS, deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2018 | Valor: 174,56 |
| Credor: Cofermeta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.973/0013-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.305.0210.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de de bomba pulverizadora manual costal, 20L, para serviços da Vigilância Epidemiológica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Uno placa OPR 0553 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2018 | Valor: 267,41 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno placa OPR 0553 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 867,04 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo ambulância Dobló placa HMH 6988 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.130,99 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló placa HMH 6988 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 350,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Dobló placa PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 534,85 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló placa PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 550,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 3.155,09 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 350,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ambulância Dobló placa OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 562,48 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló placa OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 750,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 753,01 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 3.233,79 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 776,71 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 2.446,33 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 975,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 2.986,35 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Uno placa OPR 0553 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 554,73 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno placa OPR 0553 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 3.030,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo ônibus GNJ 3087 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 5.249,11 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ônibus GNJ 3087 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 575,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.454,96 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.017,50 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 da Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.435,96 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 da Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2018 | Valor: 896,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em máquina retro escavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2018 | Valor: 2.554,39 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retro escavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2018 | Valor: 3.072,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2018 | Valor: 3.653,68 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.601,00 |
| Credor: SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.468.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de soldagem conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2018 | Valor: 170,00 |
| Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de fabricação de tampa de "boca de lobo" para vias públicas atendendo as necessidades desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 147,00 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Mobi QNG 6569, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social - CRAS, deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 119,49 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura Pálio Weekend PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de Maio de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.800,68 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 603,63 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes e de usuários da saúde deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.533,81 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 538,28 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo ônibus OWY 0494, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 271,83 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 550,00 |
| Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I área da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 2.387,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município e demais setores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: VALTER DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.009.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de confecção de mesa artesanal em bambu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2018 | Valor: 521,25 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da Merenda Escolar da Escola Municipal Professora Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 204,00 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios de padaria para manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 336,00 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios de padaria para manutenção e funcionamento da cantina da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 365,35 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios de padaria para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 530,20 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios de padaria para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2018 | Valor: 1.058,01 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médido-hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2018 | Valor: 69,00 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2018 | Valor: 603,60 |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 287,94 |
| Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2018 | Valor: 336,25 |
| Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2018 | Valor: 264,99 |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 204,48 |
| Credor: Oriente Farmaceutica Comercio Importação e Exportação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.964,97 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2018 | Valor: 189,29 |
| Credor: Maria de Lourdes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Maria de Lourdes Oliveira, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2018 | Valor: 78,73 |
| Credor: Ana Maria Batista de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.498.736-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Ana Maria Batista de Sá, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira PSF, quando em viagem a Itabira no dia 28/06/2.018, para "3a Reunião de Coordenadores da Atenção Primária" junto a GRS-Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 28/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a Itabira no dia 27/06/2.018, p/ retirada de mercadorias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 24/06/2.018, conduzindo time de futebol deste município p/ campeonato amador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 254,71 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Uno OPR 0553, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 3.032,01 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 898,14 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 493,94 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 46,53 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ motocicleta XTZ PYF 9450, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 2.310,94 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 276,76 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2018 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01, 04, 06, 08, 11, 13 e 15/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: JORGE LUIZ MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.150.746-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com de Jorge Luiz Morais de Souza, matr. 533-1, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 27/06/2.018, p/ audiência de um "menor". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2018 | Valor: 754,28 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município e demais setores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/06 a 09/06/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Farmácia de Minas deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor de eletrocardiograma do Posto de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2018 | Valor: 34,80 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Angela Paula Goncalves SEna | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços em gerenciamento e monitoramento de sistemas, projetos e convênios, atendendo as necessidades desta municipalidade no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2018 | Valor: 223,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2018 | Valor: 227,39 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2018 | Valor: 480,48 |
| Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Santo Antônio relativo ao 2o trimestre de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2018 | Valor: 428,11 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06 e 15/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2018 | Valor: 120,02 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18, 20, 25 e 27/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/06/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 11/06 a 15/06/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.378,22 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: Célia da Paixão Madeira silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social, relativo ao mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.338,00 |
| Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia no Posto de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: João Paulo Ferreira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de violão em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da EMATER deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2018 | Valor: 800,00 |
| Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de aula de batuque, atendendo ao Grupo da Terceira Idade, realizado pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Webert Robson Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados em estudos planejamentos, projetos básicos e/ou executivos, pareceres, perícias e avaliações, na area de Engenharia Civil relativo a Maio-Junho/2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2018 | Valor: 550,00 |
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência da Secretaria de Educação deste município relativo Maio-Jun/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2018 | Valor: 550,00 |
| Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros relativo a Maio-Jun/2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2018 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Saúde deste município relativo Maio-Jun/18 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2018 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de consultoria e assessoria jurídica no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/06/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Cleidineia Morais Quintão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. Educação, quando em viagem a Coronel Fabriciano no dia 06/06/2.018, p/ participar "Formação das Comissões Coordenadoras e Equipes Técnicas p/ avaliação PME". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Keila Antonieta Meireles Almeida, matr. 577-9, Assistente Social, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 27/06/2.018, p/ audiência de "um menor". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.243,56 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.874,85 |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes e de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/06 a 22/06/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a Itabira no dia 02/06/2.018, a serviço do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/06/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Cleidineia Morais Quintão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. de Educação, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 07/06/2.018, para "Capacitação PCR". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 07/06/2018, para participar da "Capacitação PCR". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2018 | Valor: 499,24 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira no dia 22/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 25/06 a 29/06/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 15/06/2.018, a serviço do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/06 e 13/06/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2018 | Valor: 248,70 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2018 | Valor: 144,90 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato de interesse desta municipalidade no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne E. de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 25/06/2.018, para "capacitação em Tuberculose" junto a GRS-Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2018 | Valor: 276,91 |
| Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2018 | Valor: 79,17 |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2018 | Valor: 2.501,20 |
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2018 | Valor: 2.879,36 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de SETS a pacientes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2018 | Valor: 11.420,40 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2018 | Valor: 60,62 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município nos meses de Maio e Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2018 | Valor: 53,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2018 | Valor: 171,04 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2018 | Valor: 581,22 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a Itabira no dia 18/06/2.018, a serviço do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 16/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 27/06/2.018, conduzindo Conselheiros Tutelares p/ audiência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2018 | Valor: 67,73 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.2026 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Parcelamento da Dívida Municipal | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Empenho referente encargos sobre a dívida junto ao INSS, relativo ao Parcelamento Especial MP 778/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.457,38 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 17.225,84 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.144,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.253,42 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.709,09 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.874,03 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.152,60 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 30.357,41 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.126,38 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.955,57 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 6.249,90 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 7.959,99 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 22.923,13 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.940,22 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.566,98 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 8.403,11 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 7.491,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.722,26 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 25.056,78 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.022,72 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.243,60 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.880,61 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.477,33 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.339,68 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.477,33 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.039,95 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.200,65 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.335,43 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 5.635,79 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.239,95 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.653,98 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.213,30 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.314,33 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.576,03 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 5.124,67 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 60%, deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.312,86 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 40%, deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 8.103,10 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Secretaria de Educação deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 26.513,59 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2018 | Valor: 102,10 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2018 | Valor: 177,18 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei. Proc. 32/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2018 | Valor: 142,00 |
| Credor: Ingridy Tenório de Oliveira Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.320.786-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Ingridy Tenório de Oliveira Nunes, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2018 | Valor: 10.666,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Adriano Aparecido Otone | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2018 | Valor: 800,00 |
| Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 396,66 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Educação / Escola Dona Maricota, deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2018 | Valor: 520,00 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 62,25 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 2.121,15 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 2.490,35 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4.028,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente compensação CIP da tarifa de energia elétrica de iluminação pública no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.215,87 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município no mês de Junho 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2018 | Valor: 39,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2018 | Valor: 299,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2018 | Valor: 89,07 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Professora Dona Maricota no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2018 | Valor: 99,81 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2018 | Valor: 277,80 |
| Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 portas almofadadas para reparos em banheiros do Almoxarifado da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 12/06, 13/06 e 19/06/2.018, conduzindo veículos / acompanhando serviços de mêcanica em oficina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 08/06/2.018, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2018 | Valor: 10.826,16 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.462,24 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2018 | Valor: 38.784,83 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.770,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/06/2018 | Valor: 177,18 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei. Processo 032/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2018 | Valor: 621,95 |
| Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/06/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 05/06/2.018, p/ celebração de convênios junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 21/06/2.018, buscando veículo doado pela Secretaria de Estado de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 20/06/2.018, p/ solicitação de abertura de conta bancária junto à Agência Bco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/06/2018 | Valor: 931,64 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/06/2018 | Valor: 354,36 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei. Processo 037-038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2018 | Valor: 91,57 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 12/06/2.018, em reunião junto a Promotoria de Justiça sobre "os direitos da criança e do adolescente". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira no dia 30/06/2.018, conduzindo veículos / acompanhando serviços de mêcanica em oficina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.949,72 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/06/2018 | Valor: 177,18 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei. Pregão Presencial 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 25/06 e 26/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/06/2018 | Valor: 140,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 08/06, 12/06, 14/06, 18/06, 20/06, 22/06 e 29/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. Ver adiantamento em Extra-orçamentária 166/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/06/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 07/06 e 13/06/2.018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2018 | Valor: 95,90 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 14/06/2.018, em reunião com a Subsecretária de Infraestrutura da SETOP, para assinatura de convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2018 | Valor: 8.334,02 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/06/2018 | Valor: 265,77 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei. Processo 039/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/06/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 14/06, 18/06, 21/06, 25/06 e 29/06/2.018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/06/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira nos dias 19/06, 21/06 e 29/06/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2018 | Valor: 471,92 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/06/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 29/06/2.018, em reunião junto a SETOP para resolver pendências de documentação referente a doação de Mata-burros e Bueiros Metálicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2018 | Valor: 6.881,46 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2018 | Valor: 7.357,05 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2018 | Valor: 23.309,62 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 05/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/06/2018 | Valor: 97,00 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.132,23 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2018 | Valor: 2.563,40 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos prestadores de serviços no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/06/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 05, 07, 11, 12 e 13/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/06/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/06, 26/06 e 29/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2018 | Valor: 33.045,75 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/06/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 19, 21, 25, 27 e 29/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/06/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/06, 13/06 e 14/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/06/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/06, 06/06 e 14/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 18/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/06/2018 | Valor: 40,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - EMATER, relativo a 12/2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/06/2018 | Valor: 897,97 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/06/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 15/06 e 18/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 20/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/06/2018 | Valor: 37,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - EMATER, relativo a 01/2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.623,16 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/06/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21, 25, 26 e 29/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/06/2018 | Valor: 61,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - EMATER, relativo a 02 e 03/2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/06/2018 | Valor: 662,16 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/06/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - EMATER, relativo a 04/2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 04/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/06/2018 | Valor: 63,84 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - EMATER, relativo a 05 e 06/2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 05/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/06/2018 | Valor: 374,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - unidades da Educação, no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 08/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/06/2018 | Valor: 656,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - unidades da Saúde, no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/06/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Barão de Cocais no dia 15/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/06/2018 | Valor: 765,31 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/06 e 21/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/06/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 22/06/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.735,69 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 08/06/2018 | Valor: 9,72 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/06/2018 | Valor: 2,38 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 54 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.523,94 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 55 | Data: 22/06/2018 | Valor: 102,81 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FEP no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.171,95 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao FPM no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 57 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4,82 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao ICMS Desoneração no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 58 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2,39 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao IPI Exportação no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 59 | Data: 29/06/2018 | Valor: 0,05 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP relativo ao ITR no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 60 | Data: 30/06/2018 | Valor: 4.216,26 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP mensal apurado em Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 184 | Data: 11/06/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 185 | Data: 06/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 186 | Data: 07/06/2018 | Valor: 29,10 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 187 | Data: 11/06/2018 | Valor: 12,43 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária adic. cheque comp. no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 188 | Data: 29/06/2018 | Valor: 374,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária pagto salário cred. conta no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 189 | Data: 04/06/2018 | Valor: 15,65 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 190 | Data: 07/06/2018 | Valor: 11,05 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 191 | Data: 08/06/2018 | Valor: 9,20 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 192 | Data: 11/06/2018 | Valor: 6,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 193 | Data: 12/06/2018 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 194 | Data: 21/06/2018 | Valor: 9,20 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 195 | Data: 28/06/2018 | Valor: 11,05 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 196 | Data: 07/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 197 | Data: 13/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 198 | Data: 05/06/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 199 | Data: 07/06/2018 | Valor: 29,10 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 200 | Data: 08/06/2018 | Valor: 29,10 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 201 | Data: 11/06/2018 | Valor: 58,20 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 202 | Data: 13/06/2018 | Valor: 48,50 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 203 | Data: 19/06/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 204 | Data: 20/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 205 | Data: 21/06/2018 | Valor: 38,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 206 | Data: 06/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 207 | Data: 08/06/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 208 | Data: 11/06/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 209 | Data: 13/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 210 | Data: 14/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 211 | Data: 20/06/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 212 | Data: 21/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 213 | Data: 08/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 214 | Data: 13/06/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.018. | ||||
| Total das liquidações: | 672.142,49 | |||