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Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 90,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 53,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 61,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 60,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 117,00
Nº do documento: 858.186 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: PAULINHO ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.162.756-31
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.185 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Maria de Lourdes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 858.187 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Marisa da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 053.007.906-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Ribeiro e Lima Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.940/0001-32
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 473,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 522,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 381,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.606-5
Credor: R Oliveira Martins Moveis e ambientes Top Ambientes
CPF credor / CNPJ credor: 29.354.514/0001-27
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.1015 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Veículos , Móveis e equipamentos para Fundo de Assistência Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 858.182 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EUNICE DA SILVA ARAUJO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 079.249.466-08
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 858.181 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.022,50
Nº do documento: 858.188 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERALDO MADUREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 996.248.506-15
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: Reformadora RG pneus
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 299,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: JOSIANE SILVEIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.048.256-60
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 971,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FUNERARIA SANTA TEREZINHA
CPF credor / CNPJ credor: 42.991.703/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 7.558,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 1.638,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 446,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 651,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 376,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 1.424,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0507.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 177,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Joaquim Faustino da Silva 37819739649
CPF credor / CNPJ credor: 23.158.152/0001-12
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 193,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 133,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 98,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 971,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: FUNERARIA SANTA TEREZINHA
CPF credor / CNPJ credor: 42.991.703/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 4.515,00
Nº do documento: 858.183 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 18,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 16,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 400,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.963,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 615,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 467,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: Geraldo Leonidas da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.593/0002-60
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Angela Paula Goncalves SEna
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp
CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.221,12
Nº do documento: 852.322 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 877,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.761,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 621,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 257,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 257,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Reformadora RG pneus
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.240 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Célia da Paixão Madeira silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 215,00
Nº do documento: 858.238 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Ana Maria Batista de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 128.498.736-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 804,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.886,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.273,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 731,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.020,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BR Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.590-3
Credor: DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.467/0001-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.305.0210.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.236 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 250.177.806-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.237 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.207,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Dalila de Sa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.754.146-92
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 304,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Dalila de Sa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.754.146-92
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.136,00
Nº do documento: 858.184 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Evandro Oliveira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 103.545.996-58
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Robésio Mateus da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.897.256-10
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CLAUDIA LUCIA DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.366.873/0001-73
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 192,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 57,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: João Paulo Ferreira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: João Paulo Ferreira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 778,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 437,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 975,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 672,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 336,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 383,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 117,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 208,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 131,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 44,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 737,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 39,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 77,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 255,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.532,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 52,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 40,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 112,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 47,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 704,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 456,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 66,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 231,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.298,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 176,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 161,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.172,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp
CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.590-3
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.305.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 186,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 46,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 65,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 536,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 376,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: RG Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672
CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672
CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 245,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Hospmais Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 308,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 852,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 264,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.440,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.536,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Webert Robson Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 612,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ISLA SEMENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Sementes, Mudas e Insumos para Produtores Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.959,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tecnosilk Comercio e SErvicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.021/0001-99
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 101,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 136,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Oriente Farmaceutica Comercio Importação e Exportação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CRISTALIA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 905,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 32,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Nunesfarma Distribuidora de produtos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FUNERARIA SANTA TEREZINHA
CPF credor / CNPJ credor: 42.991.703/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 301,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.567,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 7.033,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Sebastião Isnard Duarte Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 249.389.716-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sebastião Isnard Duarte Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 249.389.716-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Moura Empreendimentos comerciais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 186,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.378,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 252,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 5.205,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 597,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 418,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.573,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.790,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.177,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 597,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.225,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 121,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 68,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Parcelamento da Dívida Municipal Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 578,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 514,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 294,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 257,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 840,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 269,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 43,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 232,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 371,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 283,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 324,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.1004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 212,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: S$M Comercio de Madeiras eirelli - epp
CPF credor / CNPJ credor: 20.716.458/0001-59
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Moura Empreendimentos comerciais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Moura Empreendimentos comerciais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 641,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 188,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 380,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.1015 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Veículos , Móveis e equipamentos para Fundo de Assistência Social Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 177,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 245,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 132,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 4,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA APARECIDA MORAIS DE SA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.020.826-10
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.581,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.641.632/0001-95
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.034,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.798-8
Credor: HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.641.632/0001-95
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 49,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 29,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 291,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 564,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 831,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.228,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 375,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 552 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 887,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 195,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 212,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Sá Construções
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 543,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 661,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17.754-7
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 948,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.673,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 313,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Eder Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 74,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.209,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.702,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 6.241,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 9.549,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.125,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 633,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 5.414,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.464,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.830,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.832,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 882,44
Nº do documento: 852.326 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 848,43
Nº do documento: 852.325 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 877,68
Nº do documento: 852.323 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 562,23
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 6.565,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 22.663,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 6.284,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.115,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852.321 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.752,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.366,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 4.463,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 5.455,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 970,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 882,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.954,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.290,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 4.813,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.960,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.831,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.109,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.160,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.277,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.347,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 5.094,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 17.529,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.717,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.394,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 617,71
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.083,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 4.681,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 693,90
Nº do documento: 852.324 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.253,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 5.234,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.693,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.240,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 859,65
Nº do documento: 852.328 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 14.576,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 28.847,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 13.929,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 10.632,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.855,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.022,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.917,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.527,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.195,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.175,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.847,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.337,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.312,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 877,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 4.210,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 922,20
Nº do documento: 852.329 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.337,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.034,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.199,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.260,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.158,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.143,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.034,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 4.419,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.196,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.168,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.409,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: José Carlos Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: José Carlos Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: José Carlos Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 4.795,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 2.155,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 7.877,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 25.927,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 32.123,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.481,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 233,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.328,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 991,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.949,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 102,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 142,00
Nº do documento: 858.239 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Ingridy Tenório de Oliveira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 123.320.786-57
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.324 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 10.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 10.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COLEFAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 111,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.501,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Adriano Aparecido Otone
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 858.237 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 3.080,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 3.203,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2.121,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2.490,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 11.062,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 56,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 517,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 951,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 565,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.557,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-0 Conta: 002.005-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.390,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 37,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 234,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.140,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2.271,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 278,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 12,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 360,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.606-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 3.417,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.228,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 8,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 640,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 93,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.066,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 95,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 86,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 95,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 96,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 433,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 110,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 109,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 570,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 705.415,50