Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 34,10 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 20,00 | |
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 209,38 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco no exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.521,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 0,68 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ônibus placa OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 3,68 | |
| Credor: RD Pharma | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - atadura crepe; para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1.439,62 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão placa ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 42,71 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol placa OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 257,90 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló placa OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 338,04 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló placa PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 8,01 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão placa OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 26,57 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló placa OQT 2162 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 5,11 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ônibus placa BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 9,69 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno placa OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1,75 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno placa OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 29,92 | |
| Credor: RD Pharma | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - álcool 70%, catéter intravenoso, luva p/ procedimento e soro fisiológico; para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 5,32 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo micro ônibus placa OQM 8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 380,02 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social - CRAS, deste município no exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 656,89 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 37,27 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 3.555,73 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 4.460,61 | |
| Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 3,31 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ônibus placa OWY 0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 24,79 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão placa GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.090,00 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retro escavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 2,10 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.2026 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Parcelamento da Dívida Municipal | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Empenho referente encargos sobre a dívida junto ao INSS, relativo ao exercício de 2.018. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 14.174,45 | |||