Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 940,00 |