Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 377,89 | |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 34,20 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 2.829,46 | |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de SETS a pacientes deste município para o exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 64,00 | |
| Credor: RD Pharma | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 45,87 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da Merenda Escolar para o mês de Fevereiro de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 11.908,13 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 30,00 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,60 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retro escavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 95,42 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 238,95 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão MB HMG 7095 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.340,00 | |
| Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de veículo da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 22.958,17 | |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 68.858,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 7.911,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 3.221,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.054,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 187,20 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em veículo caminhão placa ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2,86 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 684,83 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,56 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 564,93 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 54,95 | |
| Credor: RD Pharma | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 439,03 | |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de escritório / papelaria para manutenção da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Maria de Lourdes Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Maria de Lourdes Oliveira, para consulta de seu filho com neuropediatra, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 48,00 | |
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lâmpada p/ microscópio 6v para o laboratório do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 222,50 | |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cabo de rede para manutenção e funcionamento dos serviços do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 363,60 | |
| Credor: RD Pharma | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médido-hospitalares - compressa de gaze; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 154,00 | |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município e demais setores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 20,00 | |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 349,00 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.1044 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Máquinas, Veículos e Equipamentos para Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de serra mármore 5" 1450W para uso da Serviço de Obras do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2,83 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 10.098,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao exercício de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2,00 | |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços gráficos prestados na confecção de papéis A4 timbrados para uso da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 74,90 | |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de botijão de gás para manutenção e funcionamento da cantina da prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 74,90 | |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de botijão de gás para manutenção da cantina do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para pequenos reparos no CRAS deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 5.400,00 | |
| Credor: RAMON DE SA E SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados como monitor de atividades recreativas no CRAS no exercício de 2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.388,90 | |
| Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na reforma de pneus para manutenção preventiva e corretiva dos veículos de placas HLF-5607 e OPT-7351 de uso do Transporte Escolar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 1.305,80 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 840,00 | |
| Credor: Reformadora RG pneus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na reforma de pneus dos veículos de placas ORC-8459 e OWY-0451 de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 4.083,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 277,78 | |
| Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na reforma de pneu 205/75 R16 para manutenção preventiva e corretivo do veículo de placa HLF-5607 da Secretaria de Educação - Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 165,00 | |
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de laboratório para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde dete município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 193,20 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.497,48 | |
| Credor: LUCAS JERDER FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.513.817/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na confecção de balcão em formato L com porta elevadiça em MDF para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 15.445,51 | |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município para o exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 271,97 | |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 385,00 | |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município e demais setores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 295,64 | |
| Credor: Thiago Alves de Oliveira 07062912638 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.613.097/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 869,00 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 575,00 | |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção do veículo de placa HLF-5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigênio PPU para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.614,61 | |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de SETS a pacientes deste município para o exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 20,00 | |
| Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 60,92 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 39,00 | |
| Credor: DEVA AUTOMÓVEIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em veículo de placa QPB-3515 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 239.313,33 | |||