Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 1.600,00 |
Credor: CRISTU PAX | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.771.597/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de translado funerário; falecido: José Diogo Ferreira Valadares.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: CRISTU PAX | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.771.597/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sepultamento de Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços funerários; falecido: José Diogo Ferreira Valadares. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 760,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 50,98 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigênio para manutenção do Posto de Saúde , deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 495,60 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 12.980,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na locação de retroescavadeira para manutenção e melhoramento de estradas do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 199,07 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/10/2018, conduzindo estudanes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 545,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 350,36 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carente, conforme solicitação da Assistência Social deste munidípio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 116,17 |
Credor: RAQUEL GOMES AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro concedido a família da Sra. Raquel Gomes Aires, conforme relatório da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 116,80 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aqusição de materiais de construção para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 397,00 |
Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na vulcanização em pneu da patrol de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 40,45 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigênio PPU para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: RAYANE LAGE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.220.326-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio concedido a Rayane Lage Fernandes para consulta com pneumologista, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 96,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção e reforma de prédios públicos deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 68,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 156,18 |
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.203/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de multa de infração à Legislação de Trânsito do veículo placa HLF 8488, da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.200,00 |
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de britas para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 641,49 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 2.635,75 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carentes deste município, conforme solicitação da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 893,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carentes deste município, conforme solicitação da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.040,00 |
Credor: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.171/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.1004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cadeiras de escritório para manutenção da Secretaria de Adminsitração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 19,96 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 164,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para manutenção do Posto de Saude deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 38,59 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de caneca em aluminio 2l e saquinho de chup chup para manutenção do Posto de Saude deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/10/2018 | Valor: 155,00 |
Credor: R$E Comercio e serviços de Pneus LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.682/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de protetor de câmara de ar para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa BWB-8961 do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 380,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carentes deste município conforme solicitação da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 35,69 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigênios para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 36,48 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na recarga de tonner para manutenção da impressora Brother DCP8157 de uso do PSF deste município, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 500,00 |
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.939.516-04 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro concedido a Sra. Priscila Aparecida da Silva para consulta com alergista para sua filha Shirley Mara Dias, conforme elatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 24,97 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pães para manutenção da Escola Municipal Dona Maricota deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.892,32 |
Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparação da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 195,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 616,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 262,40 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/10/2018 | Valor: 441,00 |
Credor: WS comunicação | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.694.899/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na confecção de adesivos para identificação da frota de veículos da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 130,98 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de oxigênios para manutenção e funcionamento do Posto de Saude deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 198,00 |
Credor: Comercial de veículos Guimarães LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.457.701/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prstados na revisão do veiculo de placa QOO-4303 da Secretaria de Saúde - Transporte de Pacientes, dete município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 290,00 |
Credor: Comercial de veículos Guimarães LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.457.701/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção do veículo de placa QOO-4303 da Secretaria de Saúde - Transportes de Pacientes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 475,00 |
Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na reforma de pneus para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OCR-8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 105,60 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pilhas alcalinas para manutenção da Escola Municipal deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 47,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 880,00 |
Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de manilhas para manutenção e melhoramento de estradas deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 2.459,60 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação à carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.720,00 |
Credor: CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.115.158/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços prestados pelo cartório deste município atendendo as necessidades desta Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.988,18 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aqusição de gêneros alimentícios para uso na preparação da merenda escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 568,28 |
Credor: ROBERTO MARCIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.181.756-60 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro ao Roberto Márcio de Oliveira, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 260,00 |
Credor: ROSANGELA AIRES LAGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.566-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Rosângela Aires Lage, para aquisição de óculos conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 215,00 |
Credor: Maria do Carmo de Sá Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.639.386-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Maria do Carmo de Sá Silva, para aquisição de óculos para sua filha Silvana de Sá Silva, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 472,69 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação à carentes conforme solicitação da Assitência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 250,27 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da cantina e zeladoria da prefeirura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 211,56 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 760,00 |
Credor: comercio Roart LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, SErviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/10/2018 | Valor: 8,09 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) para o CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/10/2018 | Valor: 38,16 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/10/2018 | Valor: 40,16 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/10/2018 | Valor: 52,83 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 287,82 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 4.080,30 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação à carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.450,00 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação à carentes conforme solicitação da Assitência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 582,10 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 141,72 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza para a Escola Municipal deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 888,38 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 141,98 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 316,18 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção do PSF deste município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 28,27 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 125,94 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 126,02 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção e ferramentas para manutenção e melhoramento de estradas, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 166,56 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 159,59 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 118,71 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 135,40 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 162,09 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 127,21 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 86,43 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 357,60 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lâmpadas de led para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 650,60 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 260,00 |
Credor: CREUSA MARIA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.966.256-26 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Sra. Creusa Maria Duarte para aquisição de óculos, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,41 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso na preparação da merenda escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 85,78 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção da secretaria de administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 640,00 |
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção da impressora DCP8157 de uso da Escola Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 752,31 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes, conforme solicitação da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 224,70 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 98,87 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: Construloc | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.748/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a locação de martelete demolidor para uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/10/2018 | Valor: 56,26 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 40,95 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso na preparação da merenda escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 42,67 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,40 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 78,19 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do posto de saude deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 3.335,00 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cesta básica para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/10/2018 | Valor: 392,40 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da biblioteca e serviços culturais deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 6,90 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de colher e pratos descartáveis para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 96,00 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 164,70 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de material de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 262,73 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 70,50 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 231,44 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emepnho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 235,54 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 45,48 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 247,44 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso na preparação da merenda escolar da Escola Dona Maricota, neste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 60,26 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da secretaria de administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Dona Maricota neste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 44,00 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da secretaria de educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 52,50 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina do posto de saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 335,16 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso na preparação da merenda escolar da Escola Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.035,00 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação à carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 760,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de material de construção para doação a família carente conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/10/2018 | Valor: 436,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção dversos para doação a carentes do município, conforme solicitação da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 1.170,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação à carentes do município, conforme solicitação da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 190,00 |
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Josiane Aparecida Valadares Souza, para tratamento de saúde imunoterápico de sua filha Lara Fábia Gonçalves Valadares, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.376,90 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 68,01 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 345,00 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cesta básica para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 119,23 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 227,32 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 248,62 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 39,74 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de matériais elétricos para manutenção e pequenos reparos na secretaria de saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 167,30 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos na Escola Municipal deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 37,99 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 791,06 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 31,52 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fio flexível para manutenção da biblioteca do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 21,55 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 149,00 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de vassouras piacava para manutenção e funcionamento da Limpeza Pública do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 582,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES MARIINHA THOMAZ LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes para manutenção das atividades de divisão de transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 246,18 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso na preparação da merenda da Escola Municipal deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 2.323,60 |
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expedientes para manutenção e funcionamento da Escola Municipal deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Sá Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.508/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 44,50 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de garrafa térmica 05 litros para manutenção e funcionamento da cantina da sede da Prefeitura Municipal deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.812,01 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.1017 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis, Equipamentos Micro para Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de computador para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 260,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de recargas para impressora multifuncionalk /samsung /SCX-4200 de uso da Escola Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 348,00 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de conjuntos de tintas para impressora multifuncional epson L210 de uso da Escola Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 339,98 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 124,50 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de torneira para lavatório para manutenção e funcionamento da Escola Municipal deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 228,70 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação à carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.307,16 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras Serv. Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de botas de segurança para manutenção da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 838,33 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e funcionamento da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 124,55 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção em pequenos reparos da biblioteca deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 7,98 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 76,25 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 310,60 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação à carente conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 184,68 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de bobinas de plástico transparente para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 61,76 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso em festividades do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 182,40 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 160,62 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para almoço para os participantes do trilhão neste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 13,80 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de colheres e copos descataveis para uso em festividades do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 149,80 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aqusição de botijão de gás para manutenção da cantina da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 149,80 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de botijão de gás para manutenção da cantina da Escola Municipal Professora Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 441,60 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 560,75 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação deste muncípio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 125,13 |
Credor: Armazem Silveira LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.694.682/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materais de limpeza para manutenção e funcionamento a Cantina e Zeladoria da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 149,80 |
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de botijão de gás para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 177,11 |
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de tonner para manutenção da impressora Lexmark de uso da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.616,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente rescisão de contrato de trabalho do servidor José Diogo Ferreira Valadares no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2018 | Valor: 45,98 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2018 | Valor: 476,35 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no período de 17 a 19/10/2018, para participar de capacitação de sala de vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira, no dia 25/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 473,20 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 143,15 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro, conduzindo pessoas com intimação no fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 304,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município para o mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Vieira Martins, matr. 120-6, Diretora da Escola Municipal Professora Dona Maricota, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 04/10/2018, no encontro de professores para o ensino do uso da Biblioteca. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira, no dia 05/10/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2018 | Valor: 522,00 |
Credor: Pedro abílio Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.547.986-01 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na edição, locução e produção de vídeos para a Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestadosna reforma/ recapagem de pneus do veículo de placa OWY-0451 da Secretaria de Obras, SErviços Urbanos e Transportes deste município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.360,00 |
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da motocicleta de placa GYY-9991 da Secretaria de Saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2018 | Valor: 369,00 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reboque do veículo de placa da Secretaria de Educação - Transportes de estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: HEMERSON DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.759.007/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho reeferente a serviços prestados na hospedagem de banda em festividades no município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2018, para atestar notas fiscais pendêntes no portal de compras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte, nos dias 03/10, 05/10 e 09/10/2018, conduzindo pacientes para realizar exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira, nos dias 10/10 e 11/10/2018, conduzindo estudantes para faculdade e cursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Célia da Paixão Madeira silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDER MORAIS DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.534.876-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 268,14 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 560,50 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2018 | Valor: 47,60 |
Credor: CENTERLAB-CEN.DE ART.P/LAB.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de laboratório para manutenção e funcionamento do Posto de Saude deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2018 | Valor: 445,00 |
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de camara de ar para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2018 | Valor: 407,50 |
Credor: A.R. Comercio de peças, produtos e serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPT-7340 e Retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados como eletricista na manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 341,50 |
Credor: A.R. Comercio de peças, produtos e serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos veículos de placas HLF-5607, OQM-8756, OPD-4473, OPT-7351 e OWY-2894 da Secretaria de Educação - Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2018 | Valor: 256,00 |
Credor: CENTERLAB-CEN.DE ART.P/LAB.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de laboratório para manutenção e funcionamento do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 242,44 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 621,62 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 210,68 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 90,75 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 773,63 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 68,70 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso na preparação da merenda escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 387,28 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros aliemntícios para manutenção do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 146,85 |
Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2018 | Valor: 216,00 |
Credor: A.R. Comercio de peças, produtos e serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de aditivo e oleo lubrificante para manutenção dos veículos de placa HLF-8488 e OWY-0512 da Secretaria de Saude - Tranpsorte de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2018 | Valor: 119,60 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de conexão hidráulida para manutenção da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2018 | Valor: 935,02 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção diversos para doação às carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 494,97 |
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa GYG-1012 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 438,00 |
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de tacógrafo do veículo de placa GYG-1012 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.180,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0512 da Secretaria Saúde - Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 936,42 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0512 da Secretaria de Saúde - Transporte de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.360,00 |
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção da preventiva e corretiva da motocicleta de placa GYY-9991 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2018 | Valor: 1.609,70 |
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de filmes 30x30, 35x35 e revelador para raio - x, para manutenção do Posto de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.111,12 |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na reforma de pneu 205/75 R16 para manutenção preventiva e corretivo do veículo de placa HLF-5607 da Secretaria de Educação - Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2018 | Valor: 427,80 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médicos hospitalares para manutenção do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 556,07 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPD-4460 da Secretaria de Educação - Transporte de Estudantes, deste município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa HLF-5607 da Secretaria de Educação - Transporte de Estudantes, deste município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 338,26 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa HLF-5607 da Secretaria de Educação - Transporte de Estudantes, deste município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 225,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPT-7351 da Secretaria de Educação - Transporte de Estudantes, deste município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.076,98 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPT-7351 da Secretaria de Educação - Transporte de Estudantes, deste município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 15.509,42 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Secretaria de Educação deste município no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 28.330,25 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Secretaria de Saúde deste município no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 6.619,28 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de servidores relativo ao mês de outubro de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.083,41 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 170,00 |
Credor: Maria de Lourdes Gonçalves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.555.936-05 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Maria de Lourdes Gonçalves Silva para sessões com especialista neuropsicóloga de seu filho Luiz Fernando de Oliveira, conforme relatório da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 178,97 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado),para manutenção do veículo de placa QOO-4303, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 371,30 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), para manutenção do veículo de placa OWJ-2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 959,88 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 137,62 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), para manutenção do veículo de placa PZA-8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2018 | Valor: 2.276,00 |
Credor: FJ Pneus LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção preventica e corretiva do veículo de placa ORC-8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de eletricista prestados em casas de carentes deste município, conforme relatório da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 234,00 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médicos hospitalares para manutenção e funcionamento do Posto de Saude deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 2.240,00 |
Credor: Leopoldo Ferreira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.436.266-64 | ||||
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na construção de casas de pessoa carente deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de eletricistas prestados a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE CARLINDO DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.809.216-15 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de eletricistas prestados a Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: NIVEA MARA SANTOS SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.176.208-14 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços nutricionais de atendimento individual à pacientes no PSF deste município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2018 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na reforma de pneus dos veículos de placas ORC-8459 e OWY-0451 de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 193,70 |
Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2018 | Valor: 2.768,00 |
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médicos hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2018 | Valor: 27.175,00 |
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2018 | Valor: 1.175,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPD-4460 de uso do Transporte Escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2018 | Valor: 3.856,34 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPD-4460 de uso do Transporte Escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 312,50 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva do veículo de placa OPD-4473 de uso do Transporte Escolar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 629,99 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo OPD-4473 de uso do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa PZA-8121 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 225,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa PZA-8121 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 391,23 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa PZA-8121 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OQT-2162 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.389,09 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OQT-2162 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a sserviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPR-0553 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa HLF-8488 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 643,92 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa HLF-8488 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 725,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa HLF-8488 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 5.005,97 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa HLF-8488 de uso das Atividades de Transportes de Pacientes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 227,80 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OPT-7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 437,78 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa PXL-4745, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de setembro de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 352,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da Retro Escavadeira de uso dos Serviços de Estradas Vicinais deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 768,88 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículos e Maquinas dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da Retro Escavadeira de uso dos Serviços de Estradas Vicinais deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0451 de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.087,45 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0451 de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0451 de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OCR-8459 de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.145,45 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OCR-8459 de uso da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa QNG-6569 de uso da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 95,20 |
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventica e corretiva da motocicleta de placa GYY-9643 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 102,00 |
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventica e corretiva da motocicleta de placa PVG-9984 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 299,20 |
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventica e corretiva da motocicleta de placa PXV-9984 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 503,20 |
Credor: SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.935/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção preventica e corretiva da motocicleta de placa HMG-9591 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.011,23 |
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2018 | Valor: 888,00 |
Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de confecção de grade de segurança para janela, cofre e porta para atender as necessidades da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.800,00 |
Credor: RAMON DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados como monitor de atividades recreativas no CRAS no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 675,02 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 570,96 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 2.990,00 |
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas báscas para doação à carentes conforme solicitação da Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 216,29 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para manutenção do veículo de placa HLF-8488, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.064,00 |
Credor: Hipolabor Farmaceutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 28,90 |
Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2018 | Valor: 264,00 |
Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2018 | Valor: 160,80 |
Credor: Soma MG produtos hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2018 | Valor: 318,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente rescisão de contrato de trabalho da servidora Cássia Paloma Gonçalves no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2018 | Valor: 256,79 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municipes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 21/10/2018, acompanhado paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 27/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 18/10/2018, a serviço da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte conduzindo paciente para o Hospital. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 15/10/2018, conduzindo pacientes para consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos prestadores de serviços dos setores da Secretaria de Educação deste município no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2018 | Valor: 539,60 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de prestadores de serviços dos setores da Secretaria de Saúde deste município no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2018 | Valor: 170,00 |
Credor: Maria de Lourdes Gonçalves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.555.936-05 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Maria de Lourdes Gonçalves Silva para sessões com especialista neuropsicóloga de seu filho Luiz Fernando de Oliveira, conforme relatório da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 86,19 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), para manutenção do veículo de placa PZA-8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2018 | Valor: 103,00 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2018 | Valor: 260,00 |
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médicos hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2018 | Valor: 7.235,00 |
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a Itabira no dia 21/10/2018, para resolver assuntos de licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a serviço a Timóteo no dia 03/10/2018, buscando calcário para Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira, nos dias 01/10, 03/10, 05/10, 08/10, 10/10 e 12/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 673,05 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa PXL-4771, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de setembro de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Angela Paula Goncalves SEna | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.746.036-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços em gerenciamento e monitoramento de sistemas, projetos e convênios, atendendo as necessidades desta municipalidade. Relativo ao mes de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 4.397,66 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2018 | Valor: 745,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - Unidades de Saúde no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 687,53 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OPD-4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2018 | Valor: 334,00 |
Credor: Conceição Andrade Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.810.536-55 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/10/2018 | Valor: 4.500,00 |
Credor: MAURO BOMFIM- ADVOCACIA E CONS. JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.908.905/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na consultoria e assessoria jurídica a este município. Referente ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 961,22 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2018 | Valor: 216,00 |
Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 413,57 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa PXL-4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de setembro de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2018 | Valor: 406,67 |
Credor: Alisson Sá de Ávila | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.397.396-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro ao Sr. Alisson de Sá Ávila para tratamento odontológico, conforme relatório social. Parcela 02/03 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 2.650,00 |
Credor: Lucilene Costa Bittencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.266.666-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços contábeis prestados à prefeitura no mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2018 | Valor: 1.725,00 |
Credor: Marcos Paulo de Almeida Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.005.456-27 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assessoria de redes sociais da prefeitura. Ref. ao mês de setembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 285,51 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa PVD-0704, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, quando em viagem a Itabira no dia 06/10/2018, levando veículo para oficina mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 707,34 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para o veículo de placa OWJ-2894 atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2018 | Valor: 2.310,00 |
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município e demais setores. Relativo ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: ANDREA APARECIDA OTONE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com de Andrea Aparecida Otone de Souza, matr. 550-5, Secretária Mun. Ação Social, quando em viagem a Itabira no dia 30/10/2018, na Receita Federal para criação do CNPJ Fia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.300,00 |
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos - Portal da Transparência, do município de São Sebastião do Rio Preto. Relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2018 | Valor: 270,60 |
Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 26/10/2018, em transferência de paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabra, no dia 29/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 29/10/2018, a serviço da assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 22/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 11/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2018 | Valor: 71,94 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/10/2018, buscando brita para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2018 | Valor: 140,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 29/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2018 | Valor: 594,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais - Unidade Educação no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2018 | Valor: 9.780,54 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.378,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2018 | Valor: 36,76 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção da motocicleta de placa PXV-9984, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2018 | Valor: 237,81 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa QOR-2150, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar, deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2018 | Valor: 790,91 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa PVD-0704, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2018 | Valor: 785,00 |
Credor: MARIA DIRCE DE SOUZA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 941.691.016-34 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Sra. Maria Dirce Souza Ribeiro, para tratamento dentário, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.538,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais para o mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira, no dia 09/10/2018, conduzindo paciente para o pronto socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2018 | Valor: 127,67 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OPD-7773, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Rosimeire Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.720.336-53 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. Relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2018 | Valor: 206,05 |
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 26/10/2018 a serviço da secretaria de saúde - entregar documentos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 31/10/2018, consulta médica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/10/2018 conduzindo paciente para o pronto socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/10 e 23/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/10/2018, levando trilhos para fazer mata burros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira, no dia 31/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.395,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais para o mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/10 a 05/10/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2018 | Valor: 221,61 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), par amanutenção do veículo de placa OWY-0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2018 | Valor: 285,58 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do Conselho Tutelar, deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2018 | Valor: 399,29 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 01/10/2018, acompanhando paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/10/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 01, 03, 05, 11 e 15/010/2018, companhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2018 | Valor: 463,25 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OPD-4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.690,00 |
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de coordenação do CRAS deste município no mês de setembro-outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2018 | Valor: 800,00 |
Credor: Oliberto Fernandes Nnicacio 92280676672 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.905.817/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de aula de batuque, atendendo ao Grupo da Terceira Idade, realizado pelo CRAS deste município. Relativo ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/10/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I área da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2018 | Valor: 35,96 |
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/10/2018 | Valor: 672,80 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco nos meses de julho e agosto/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Iabira no dia 08/10/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2018 | Valor: 707,64 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa QOO-4303, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.063,96 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa QNG-6569, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar, deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2018 | Valor: 74,54 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OWJ-2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 17, 19, 23 e 25/10/2018, companhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Laura Beatriz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.709.676-73 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Laura Beatriz da Silva, conforme relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2018 | Valor: 99,18 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa PXL-4745, atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no mês de setembro de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a João Monlevade no dia 05/10/2018, conduzindo veículo para manutenção. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira, no período de 15/10 a 18/10/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2018 | Valor: 124,49 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção da motocicleta de placa GYY-9643, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2018 | Valor: 302,88 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), para manutenção do veículo de placa OCR-8459 atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2018 | Valor: 256,20 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OWJ-2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 15 e 16/10/2018, para participar de capacitação de sala de vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 31/10/2018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 09/10/2018 conduzindo veículo para oficina mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.037,95 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no período de 22/10 a 26/10/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2018 | Valor: 430,05 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OQT-2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2018 | Valor: 2.947,42 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), para manutenção do veículo de placa OWY-0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2018 | Valor: 5.497,31 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 13/10/2018, buscando veículo em oficina mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.338,00 |
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia no Posto de Saúde deste município no mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2018 | Valor: 954,00 |
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. Ref. ao mês de setembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2018 | Valor: 954,00 |
Credor: João Paulo Ferreira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.496-59 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de violão em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. Ref. ao mês de setembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2018 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Webert Robson Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados em estudos planejamentos, projetos básicos e/ou executivos, pareceres, perícias e avaliações, na area de Engenharia Civil. Relativo ao mes de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2018 | Valor: 550,00 |
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Educação deste município. Ref. ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2018 | Valor: 550,00 |
Credor: Carlos Rondinely Rodrigues Oliveira 08103965642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.436.073/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros. Ref. ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/10/2018 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Welberts Dhemmes Morais Almeida 10971876673 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.825.796/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção diária de micro, hardwares, softwares públicos, impressoras, redes, site oficial da prefeitura, portal transparência, entre outros da Secretaria de Saúde deste município. Relativo ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 21/10/2018, acompanhando paciente para o Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no período de 29/10 a 31/10/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2018 | Valor: 450,49 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa HMH-6988, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2018 | Valor: 4.846,58 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2018 | Valor: 159,53 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para manutenção do veículo de placa HLF-5607, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20.580,59 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 09/10/2018, conduzindo pacientes par arealização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/10/2018 conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 25/10/2018, levando veículo para manutenção em oficina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2018 | Valor: 43,79 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2018 | Valor: 981,19 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa PZA-8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.567,37 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 15/10, 17/10, 19/10, 21/10, 25/10 e 29/10/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2018 | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Cleidemar da Rocha Andrade Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.282.076-06 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato de interesse desta municipalidade no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 03/10/2018 para participar de reunião CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2018 | Valor: 7,41 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura. Relativo ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura. Relativo ao mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2018 | Valor: 2.501,20 |
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de São Sebastião do Rio Preto no exercício de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2018 | Valor: 2.816,75 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de SETS a pacientes deste município para o mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2018 | Valor: 14.803,73 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município no período de 26/08/2018 a 25/09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2018 | Valor: 138,53 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município para o mês de setembro/2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2018 | Valor: 746,62 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o mês de setembro/2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2018 | Valor: 449,44 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção do veículo de placa OPR-0553, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2018 | Valor: 3.150,09 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.384,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 14.499,11 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.294,80 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.926,61 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.719,13 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.217,04 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.111,36 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 29.368,46 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.120,56 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.359,16 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.828,70 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.466,41 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 8.324,66 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 7.619,04 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.789,28 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 28.002,03 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.018,50 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.243,60 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.402,03 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.407,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.324,40 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.407,22 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.037,28 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.200,65 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.298,43 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 5.637,51 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.237,28 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.536,98 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.203,84 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.431,05 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.226,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.482,05 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 22/10/2018 para participar de reunião da CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2018 | Valor: 111,30 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. Relativo ao mês de outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 10.666,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 937,00 |
Credor: Adriano Aparecido Otone | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.113.996-60 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 800,00 |
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 396,66 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto de Saúde deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Educação / Escola Dona Maricota, deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Saúde deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 520,00 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2018 | Valor: 62,25 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL para o mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2018 | Valor: 2.121,15 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL para o mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2018 | Valor: 2.490,35 |
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL para o mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2018 | Valor: 39,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município para o mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.240,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município para o mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica das unidades de Saúde deste município para o mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2018 | Valor: 88,79 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Professora Dona Maricota para o mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2018 | Valor: 102,50 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município para o mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/10/2018 | Valor: 68,17 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção da motocicleta de placa GYY-9991, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.986,68 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de rescisão de contrato de trabalho do servidor José Diogo Ferreira Valadares no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2018 | Valor: 12.836,44 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2018 | Valor: 49.019,32 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.770,00 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/10/2018 | Valor: 43,17 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção da motocicleta GYY-9991, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira, nod dias 02/10 e 08/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira, no dia 11/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.192,50 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente rescisão de contrato de trabalho da servidora Cássia Paloma Gonçalves no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/10/2018 | Valor: 83,86 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção da motocicleta de placa PYF-9450, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/10/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte, nos dias 02/10, 04/10, 08/10 e 10/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/10 e 22/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte, nos dias 15/10, 17/10 e 19/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/10/2018 | Valor: 20,22 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para manutenção da motocicleta de placa PYF-9450, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte, nos dias 16, 18, 22, 24, 26 e 30/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 21/10/2018, em transferência de paciente par ao Pronto Socorro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/10/2018 | Valor: 840,14 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/10/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 25/10 e 29/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 16/10/2018, para realização de pagamento de consignado da Caixa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/10/2018 | Valor: 764,67 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Ferros no dia 04/10/218, buscando material para a justiça eleitoral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/10/2018 | Valor: 3.715,80 |
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/10/2018, conduzindo pacientes para ralização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/10/2018 | Valor: 8.006,72 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/10/2018 | Valor: 22.593,18 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/10/2018 | Valor: 58,11 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/10/2018 | Valor: 797,31 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei no exercício de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira no dia 05/10/2018, levando veículo para manutenção e buscando outro já concertado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/10/2018 | Valor: 130,04 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município para o mês de setembro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/10/2018 | Valor: 7.148,85 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/10/2018 | Valor: 6.005,04 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.949,72 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10 e 10/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2018 | Valor: 65,48 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município para o mês de setembro de 2.018. 31 3867-5190 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/10/2018 | Valor: 553,67 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Secretaria de Saúde e do Posto de Saúde deste município para o mês de agosto de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/10/2018 | Valor: 112,50 |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Secretaria de Saúde e do Posto de Saúde deste município no mês de setembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.752,60 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos prestadores de serviços administrativos desta prefeitura no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 14/10/2018, em transferência de paciente para o Hospital. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/10/2018 | Valor: 30.320,19 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias, 16, 18, 26, 27 e 30/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.865,95 |
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2018 | Valor: 943,31 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de outubro de 2.018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.211,17 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/10/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira, nos dias 01/10, 03/10, 05/10, 08/10, 11/10 e 15/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2018 | Valor: 256,25 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 09/10/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/10/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 12/10/2018, em transferência de paciente para o Hospital. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/10/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10, 19/10 e 23/10/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/10/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a João Monlevade no dia 01/10/2018, conduzindo pacientes para realizar exames e consultas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 318 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.787,49 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 73.081-5 (FPM) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 319 | Data: 19/10/2018 | Valor: 589,73 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 73.081-5 (FPM). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 320 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.078,26 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 73.081-5 (FPM) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 321 | Data: 23/10/2018 | Valor: 120,69 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 73.192-7 (Fundo Especial) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 322 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4,82 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 283.143-0 (ICMS Desoneração) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 323 | Data: 10/10/2018 | Valor: 5,22 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 73.147-1 (ITR) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 324 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 73.147-1 (ITR) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 325 | Data: 30/10/2018 | Valor: 0,16 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 73.147-1 (ITR) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 326 | Data: 10/10/2018 | Valor: 17,57 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. conta 8.705-X (CIDE) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 327 | Data: 10/10/2018 | Valor: 8,29 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 12.278-5 (IPI) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 328 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3,50 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 12.278-5 (IPI) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 329 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1,58 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no mês de outubro/2018. Conta 12.278-5 (IPI) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 330 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.588,27 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente contribuição de 1% das receitas próprias para formação do PASEP no mês de outubro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 333 | Data: 01/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 73.081-5 (FPM) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 334 | Data: 17/10/2018 | Valor: 30,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 73.081-5 (FPM) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 335 | Data: 05/10/2018 | Valor: 40,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 73.019-X (Movimento) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 336 | Data: 17/10/2018 | Valor: 12,21 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas adic cheque compensado no mês de outubro/2018. Conta 73.019-X (Movimento) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 337 | Data: 31/10/2018 | Valor: 374,00 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas pag salar Créd Conta no mês de outubro/2018. Conta 73.019-X (Movimento) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 338 | Data: 19/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 283.143 (ICMS Desoneração) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 339 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 283.143 (ICMS Desoneração) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 340 | Data: 18/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 8.484 (Salário Educação) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 341 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 8512-x (Fomento Exportação) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 342 | Data: 01/10/2018 | Valor: 11,05 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de outubro de 2.018. Conta 8174-4 (Impostos) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 343 | Data: 02/10/2018 | Valor: 9,20 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de outubro de 2.018. Conta 8174-4 (Impostos) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 344 | Data: 04/10/2018 | Valor: 10,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de outubro de 2.018. Conta 8174-4 (Impostos) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 345 | Data: 09/10/2018 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de outubro de 2.018. Conta 8174-4 (Impostos) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 346 | Data: 11/10/2018 | Valor: 11,05 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de outubro de 2.018. Conta 8174-4 (Impostos) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 347 | Data: 15/10/2018 | Valor: 4,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de outubro de 2.018. Conta 8174-4 (Impostos) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 348 | Data: 30/10/2018 | Valor: 11,05 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária de Guia c/Barras no mês de outubro de 2.018. Conta 8174-4 (Impostos) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 349 | Data: 09/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 9.017-4 (Educação) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 350 | Data: 10/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 9017-4 (Educação) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 351 | Data: 18/10/2018 | Valor: 40,60 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 9017-4 (Educação) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 352 | Data: 01/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 353 | Data: 05/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 354 | Data: 10/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 355 | Data: 15/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 356 | Data: 16/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 357 | Data: 17/10/2018 | Valor: 142,10 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 358 | Data: 18/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 359 | Data: 23/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 360 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.291-2 (ICMS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 361 | Data: 01/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.819-8 (Saúde) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 362 | Data: 09/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.819-8 (Saúde) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 363 | Data: 10/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.819-8 (Saúde) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 364 | Data: 17/10/2018 | Valor: 50,75 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.819-8 (Saúde) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 365 | Data: 18/10/2018 | Valor: 30,45 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.819-8 (Saúde) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 366 | Data: 26/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.819-8 (Saúde) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 367 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 12.819-8 (Saúde) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 368 | Data: 18/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no mês de outubro/2018. Conta 16.611-1 (PAIF) |
Total das liquidações: | 786.214,01 |