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Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 572,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 204,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.29
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Seguros Em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 461,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.590-3
Credor: Fundo Nacional de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 574,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 574,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 170,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 255,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Departamento de Polícia Rodoviária Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Departamento de Polícia Rodoviária Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 574,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 574,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 170,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Itabira
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.446/0001-24
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 255,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Itabira
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.446/0001-24
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Prefeitura Municipal de Itabira
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.446/0001-24
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Departamento de Polícia Rodoviária Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 102,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 858.212 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: WAGNER FERNNADO SAFE
CPF credor / CNPJ credor: 112.646.246-20
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 435,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Couras Comercio de Auto Peças e acessorios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.526/0002-83
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 142,00
Nº do documento: 858.209 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Ingridy Tenório de Oliveira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 123.320.786-57
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 1.696,61
Nº do documento: 852.320 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 1.696,61
Nº do documento: 852.319 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: TATIANA DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.312.766-41
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 1.172,32
Nº do documento: 852.318 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: SEBASTIAO NEVES SENA
CPF credor / CNPJ credor: 698.386.826-91
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.065,75
Nº do documento: 852.317 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RAIMUNDO DE OLIVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.852.616-28
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 2.856,48
Nº do documento: 852.316 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 020.809.807-00
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.696,61
Nº do documento: 852.315 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA CELIA MORAIS DE SA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 496.596.266-49
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.696,61
Nº do documento: 852.314 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA APARECIDA MORAIS DE SA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.020.826-10
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.696,61
Nº do documento: 852.313 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Luciana Silva Soares
CPF credor / CNPJ credor: 045.307.236-40
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.249,33
Nº do documento: 852.312 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ELIZABET DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.289.306-70
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.249,33
Nº do documento: 852.306 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: EDSON OLIVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.583.736-10
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.172,32
Nº do documento: 852.310 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: CRISTIANO NEVES DE LOURDES
CPF credor / CNPJ credor: 035.694.556-10
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.145,23
Nº do documento: 852.309 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cléria de Araújo Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 134.500.976-36
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.145,23
Nº do documento: 852.308 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANGELA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.577.556-43
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.145,23
Nº do documento: 852.304 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 792.364.056-49
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.145,23
Nº do documento: 852.307 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ALESSANDRA FERREIRA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 905.475.196-72
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.542,36
Nº do documento: 852.311 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ADRIANI DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 916.405.206-00
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 477,01
Nº do documento: 852.302 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cleidimar Felipe Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 129.976.106-21
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 852.302 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cleidimar Felipe Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 129.976.106-21
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 477,01
Nº do documento: 852.303 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Robésio Mateus da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.897.256-10
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 852.303 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Robésio Mateus da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.897.256-10
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 762,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/01/2018 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 858.160 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banda America do Sul Produção e Eventos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.615.577/0001-64
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banda America do Sul Produção e Eventos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.615.577/0001-64
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 13.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Felipy talys M Santos Produções & Eventos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.116.028/0001-45
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 233,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 981,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 7.919,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 18.868,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/01/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 858.158 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: RAIMUNDO GOMES AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 646.748.356-15
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 10.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 936,00
Nº do documento: 858.159 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Rafael de Sá e Silva011780244665
CPF credor / CNPJ credor: 28.278.098/0001-62
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Arlindo Vieira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 127.606.226-57
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 780,00
Nº do documento: 858.156 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Claudineia Maria Silva Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 2.121,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 2.490,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 48,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 38,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 1.109,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 1.236,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 556,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 9,40
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/01/2018 Valor: 9,20
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/01/2018 Valor: 13,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/01/2018 Valor: 13,80
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/01/2018 Valor: 32,20
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 27,60
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 34,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 12/01/2018 Valor: 51,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 20,25
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 16/01/2018 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 17/01/2018 Valor: 21,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 24/01/2018 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 32,20
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 24/01/2018 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 2.844,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/01/2018 Valor: 9,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/01/2018 Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.705-X
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 88,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 1.280,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 3,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 2.880,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 1,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 4,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 128.610,98