ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/09/2017	Valor: 503,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/09/2017	Valor: 229,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/09/2017	Valor: 463,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/09/2017	Valor: 468,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/09/2017	Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/09/2017	Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 858.124		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: DARCI MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.363.156-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 12.235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: TWR CONSULTORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.424.334/0001-34
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 1.604,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 291,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 776,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 37,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.147-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 952,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.160-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 2.275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 4.525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.368,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 862,04
Nº do documento: 852.267		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.000,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.207,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 132,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 991,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 40,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 678,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 301,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 114,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 540,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 4.410,00
Nº do documento: 850.083		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.705-X
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 10,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 224,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 400,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 452,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 144,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 98,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 170,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 183,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 400,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 660,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.295-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 748,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 98,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 40,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 315,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 116,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.949.459/0001-90
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/09/2017	Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Akilixeiras Bombonas e Tambores LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 05.954.891/0001-39
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 133,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/09/2017	Valor: 622,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Akilixeiras Bombonas e Tambores LTDA- Me
CPF credor / CNPJ credor: 05.954.891/0001-39
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 116,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 241,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 114,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 333,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.160-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 839,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 2.616,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 254,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 261,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 284,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 120,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 3.754,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 547,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.300,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 2.358,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 758,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 459,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.026,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.103,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 288,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 427,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 300,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 251,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.127		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.128		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 178,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.160-8
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 269,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.160-8
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 173,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Rafael de Sá e Silva011780244665
CPF credor / CNPJ credor: 28.278.098/0001-62
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Primos Construções
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21
Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 5.191,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Primos Construções
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 2.595,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Primos Construções
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: MARCELINO DE SA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 025.155.746-45
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 49,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 31,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 275,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 3.088,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 116,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 225,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Primos Construções
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: 852.269		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: REINATO LUCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 597,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Primos Construções
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 56,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/09/2017	Valor: 1.784,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 29,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 76,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 161,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 884,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 203,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.126		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Célia da Paixão Madeira silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: MAria Aparecida da Silva Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 035.803.046-31
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.123		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 208,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.484-0
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 445,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.948,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.887,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Luciene de Sá Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 2.501,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 183,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 240,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/09/2017	Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: RG Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 170,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 124,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 900,00
Nº do documento: 858.132		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 815.468.406-30
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 786,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Manoel Batista de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 463,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 88,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 360,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 964	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 964	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 852.268		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 852.268		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: 852.268		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 21,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 102,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 726,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 623,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 1.567,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 686,40
Nº do documento: 858.131		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Francisco de Assis Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 164.053.743-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.303,60
Nº do documento: 858.130		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Francisco de Assis Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 164.053.743-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2017	Data: 04/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2017	Data: 05/09/2017	Valor: 13,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 197	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 198	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 199	Ano do empenho: 2017	Data: 01/09/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2017	Data: 04/09/2017	Valor: 26,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 201	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 202	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 203	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 204	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 205	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 206	Ano do empenho: 2017	Data: 05/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 207	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 208	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 209	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.295-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 213	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 215	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 216	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 769	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: 858.123		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 754	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 754	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 716	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 134,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 692	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 1.778,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 690	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 444,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.583,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 725,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 490,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 248,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 189,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COLEFAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 5.915,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 9.198,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.125,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.076,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.619,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.244,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.230,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.561,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 23.212,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 9.152,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 882,44
Nº do documento: 852.266		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 460,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 6.861,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852.269		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.341,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.886,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 970,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.112,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 882,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.035,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.290,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.768,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 7.809,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.554,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 5.774,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.724,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 15.707,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 862,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.885,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.717,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.223,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 518,36
Nº do documento: 852.268		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.243,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.801,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 5.367,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.937,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.653,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 14.313,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 13.512,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 12.164,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 18.827,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.088,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.007,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.198,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.700,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.034,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.214,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.501,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.274,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 5.258,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.724,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.960,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.337,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.317,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.260,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.158,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 6.108,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.017,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 4.419,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.224,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 540	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 764,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 490	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 439	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 439	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 431	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 431	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 431	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 26/09/2017	Valor: 2.340,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 1.639,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 235	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: José Carlos Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: José Carlos Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 06/09/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: 858.133		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Claudineia Maria Silva Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 5.057,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.470,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 6.132,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 25.268,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 623,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 33.352,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 14/09/2017	Valor: 1.332,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 10.241,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 622,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 2.023,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 53	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 1.805,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 7.450,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 57,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.295-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 25/09/2017	Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 37,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 3.417,18
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 3.167,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 59,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.295-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 54,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/09/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/09/2017	Valor: 461,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 08/09/2017	Valor: 797,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 1.005,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 233,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2017	Data: 21/09/2017	Valor: 2.240,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2017	Data: 08/09/2017	Valor: 2.314,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2017	Data: 08/09/2017	Valor: 7,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2017	Data: 08/09/2017	Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2017	Data: 20/09/2017	Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2017	Data: 28/09/2017	Valor: 70,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 1,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 1,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.147-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 2.079,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2017	Data: 29/09/2017	Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 115,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 67,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 13/09/2017	Valor: 79,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 15/09/2017	Valor: 144,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

601.145,70