Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: AERCIO ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.970.606-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Aércio Alves de Souza, relativo concessão de óculos, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: SIMONE DA SILVA SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.308.126-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro àSimone da Silva Sá, relativo concessão de óculos para seu companheiro, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 239,86 |
| Credor: MARIA ALVES GONÇALVES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.288.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Maria Alves Gonçalves Souza, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/08/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/08/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/08/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/08/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/08/2017 | Valor: 142,46 |
| Credor: Instituto Estadual de Florestas - IEF | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.746.164/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com registro 2017 da categoria Motosserras, da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 40,77 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e consumo diversos para manutenção da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 678,93 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 301,64 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de artigos de copa e cozinha para manutenção da cantina do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 114,90 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.410,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de máquina retro escavadeira, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município, relativo recuperação e manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 98,76 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 67,50 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 17,40 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.949.459/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Empenho referente publicação de matéria da Cultura Local no Jornal Folha Popular, edição 639. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção de impressora DCP 8065 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/08/2017 | Valor: 29,50 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 241,63 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria e Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 114,90 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/08/2017 | Valor: 333,60 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.428,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/08/2017 | Valor: 269,40 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/08/2017 | Valor: 1.410,00 |
| Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.191,20 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 2.595,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/08/2017 | Valor: 106,80 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador para manutenção e funcionamento dos serviços da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, quando em viagem a Itabira no dia 09/08/2.017, para atendimento presencial junto a Agência da RFB, em Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 49,20 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de vassouras de piaçava para limpeza de vias públicas desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 31,96 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 67,50 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/08/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/08/2017 | Valor: 1.870,00 |
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/08/2017 | Valor: 510,00 |
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/08/2017 | Valor: 540,00 |
| Credor: CENTERLAB-CEN.DE ART.P/LAB.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/08/2017 | Valor: 62,30 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de toner p/ brother DCP 8157 para manutenção e funcionamento das atividades do Ensino Fundamental da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/08/2017 | Valor: 115,00 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio, para a Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/08/2017 | Valor: 168,00 |
| Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em impressora Samsung SCX4300 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 202,50 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/08/2017 | Valor: 62,00 |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente confecção e impressão de fichas, para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/08/2017 | Valor: 165,00 |
| Credor: Funeraria Santa TErezinha Planos e Comercio LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.928.655/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0021.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Recepções, Homenagens e Hospegagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de confecção de arranjo de flores para homenagem póstuma à família de Clementina - "Dona Tina". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/08/2017 | Valor: 244,94 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/08/2017 | Valor: 166,89 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/08/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: R S PROPAGANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.492.860/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de confecção de placas p/ extintor para o Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 597,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 25,90 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/08/2017 | Valor: 97,90 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.698,81 |
| Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/08/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção de impressora DCP8080 da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/08/2017 | Valor: 296,50 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de desingripante e óleo lubricante p/ motor gasolina para veículos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/08/2017 | Valor: 610,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante p/ motor diesel para veículos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 76,39 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 161,80 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 203,15 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 208,84 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/08/2017 | Valor: 68,66 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 445,41 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria e Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/08/2017 | Valor: 786,82 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/08/2017 | Valor: 992,40 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/08/2017 | Valor: 1.577,18 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/08/2017 | Valor: 490,99 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e reparos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/08/2017 | Valor: 144,39 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção do prédio da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/08/2017 | Valor: 1.876,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de manutenção em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/08/2017 | Valor: 1.873,00 |
| Credor: Dinamo Express Industria e comercio LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.267.668/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de kits para higiene bucal, espelho de mão molar G, DVD sobre prevenção infantil e kit para orientação sobre escovação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/08/2017 | Valor: 2.235,00 |
| Credor: R S PROPAGANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.492.860/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de confecção de placa 2,90x0,80m e impressão gráfica em placa 4,5x1,0m para fachada do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/08/2017 | Valor: 3.276,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de manutenção em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/08/2017 | Valor: 249,00 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cartucho de toner HP122XL para manutenção do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/08/2017 | Valor: 796,35 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 71,70 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 170,30 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do Controle Interno deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 124,32 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/08/2017 | Valor: 188,73 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.604,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.230,75 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.207,17 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 21/08/2.017, acompanhando paciente para tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 23/08/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2017 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Banda GV Brasil Shows LTDA - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.761.795/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de empresa para apresentação musical da "Banda GV Brasil" no dia 09 de setembro de 2017, durante a realização da Tradicional Festa de Setembro de São Sebastião do Rio Preto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2017 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Principe da Paz produções e eventos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.506.281/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de empresa para apresentação musical de "Lívia Bicalho" no dia 08 de setembro de 2017, durante a realização da Tradicional Festa de Setembro de São Sebastião do Rio Preto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: MARCELINO DE SA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.155.746-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcelino de Sá Duarte, matr. 193-3, Bioquímico, quando em viagem a Belo Horizonte para "14o Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais", nos dias 10/08, 11/08 e 12/08/2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a Belo Horizonte para "14o Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais", nos dias 10/08, 11/08 e 12/08/2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Itabira no dia 11/08/2.017, a serviço da divisão de transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 3.088,20 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. Parcela 02/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2017 | Valor: 449,64 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.448,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de manutenção em veículo ônibus GNJ 3087 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de reforma de portão atendendo as necessidades do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de confecção de portão para "casa de bomba" do campo de futebol, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2017 | Valor: 468,50 |
| Credor: GILSON JOSE DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.423.726-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de violão em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.547,55 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2017 | Valor: 2.232,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de manutenção em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2017 | Valor: 952,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de manutenção em veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de manutenção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: GILSON JOSE DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.423.726-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de violão em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2017 | Valor: 229,75 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 529,37 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 485,96 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló OQT 2162 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.957,74 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.784,16 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo micro ônibus OQM 8756 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.005,86 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.087,54 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.741,90 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo ônibus GNJ 3087 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.638,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em caminhão da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2017 | Valor: 1.354,48 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2017 | Valor: 154,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de prati sal para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2017 | Valor: 1.607,39 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2017 | Valor: 2.501,20 |
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2017 | Valor: 419,85 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para ônibus GNJ 3087, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2017 | Valor: 222,60 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato HLF 5607, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2017 | Valor: 898,43 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2017 | Valor: 247,22 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2017 | Valor: 3.585,06 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2017 | Valor: 102,99 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 291,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da area da educação no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 27/08/2.017, acompanhando paciente para tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 28/08/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 10/08, 14/08 e 18/08/2.017, relativo transporte de pessoas ao Fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 275,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2017 | Valor: 115,78 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município - Parcela 02/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2.005,83 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.218,10 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: REINATO LUCIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, matr. 081-0, Secr. Municipal, quando em viagem, a serviço desta municipalidade no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2017 | Valor: 114,14 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2017 | Valor: 4.115,93 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2017 | Valor: 887,57 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.547.126-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Célia da Paixão Madeira silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: MAria Aparecida da Silva Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.803.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.948,70 |
| Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de Assistente Social para atuar no CRAS deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.887,80 |
| Credor: Luciene de Sá Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de dentista para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2017 | Valor: 3.135,48 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2017 | Valor: 738,58 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Natiele Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.628.506-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2017 | Valor: 877,54 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2017 | Valor: 1.080,11 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2017 | Valor: 1.055,38 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), veículo Ducato OQB 3458, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2017 | Valor: 23,71 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2017 | Valor: 776,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais da area da saúde no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 31/08/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 28/08 e 30/08/2.017, relativo transporte de pessoas ao INSS e ao Fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2017 | Valor: 113,37 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 19/08/2.017, relativo transferência de paciente para o Hospital São Geraldo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2017 | Valor: 183,54 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Manoel Batista de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2017 | Valor: 239,98 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2017 | Valor: 360,03 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), veículo Ducato OQB 3458, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2017 | Valor: 54,21 |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: Francisco de Assis Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.053.743-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de operador de máquinas pesadas conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2017 | Valor: 270,43 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ viatura L200 OQM 9106, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Julho de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.341,27 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 21/08/2.017, relativo transferência de pacientes para a maternidade e para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 01/08 e 04/08/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ revisão mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 08/08/2.017, p/ Videoconferência: Alinhamento Campanha de Multivacinação e Intensificação Febre Amarela e Tríplice Viral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2017 | Valor: 240,78 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2017 | Valor: 463,07 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 18/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2017 | Valor: 623,61 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rinaldo Antônio Vieira, matr. 185-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 21/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/08/2017 | Valor: 62,46 |
| Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2017 | Valor: 28.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2017 | Valor: 625,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade da Secretaria de Educação no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2017 | Valor: 625,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade da Secretaria de Saúde no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 02/08/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 16/08, 17/08, 23/08 e 31/08/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ oficina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 09/08/2.017, para treinamento em PPI Eletrônica, na GRS-Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de M. Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 04/08/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, p/ acompanhar usuários da saúde em consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/08/2017 | Valor: 88,20 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo OPR 0553, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 24/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2017 | Valor: 69,72 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.567,94 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rinaldo Antônio Vieira, matr. 185-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 27/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender o Conselho Tutelar desta municipalidade do mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2017 | Valor: 732,03 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura Pálio Weekend PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Julho de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.266,98 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2017 | Valor: 378,60 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2017 | Valor: 76,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município nos meses de Julho e Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/08, 09/08 e 12/08/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 18/08/2.017, para transferência de pacientes para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 02/08/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 29/08 e 31/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, quando em viagem a Itabira no dia 01/08/2.017, a serviço da divisão de transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2017 | Valor: 910,08 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2017 | Valor: 894,46 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2017 | Valor: 189,10 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura Pálio Weekend PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Agosto de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 15.113,88 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.125,86 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.124,40 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.696,29 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.475,67 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.561,66 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 32.365,18 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.098,71 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.886,76 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.290,44 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.578,09 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.748,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.717,18 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.223,53 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.124,40 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.563,04 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.305,05 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.653,06 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 27.825,72 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.088,67 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.206,06 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.700,37 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.248,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.501,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.274,11 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.685,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.337,11 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.317,85 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.260,61 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.017,85 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.419,78 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.401,20 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.224,39 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 01/08/2.017, para "113a Reunião Ordinária da CIR de Itabira". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária dos softwares públicos e-cidades, e-SUS, e-SIC, Portal da Transparência, e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura relativo a Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Guanhães no dia 26/08/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 07/08 e 10/08/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2017 | Valor: 1.235,60 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2017 | Valor: 3.327,44 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.204,76 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.328,78 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2017 | Valor: 20.432,10 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2017 | Valor: 31.083,96 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 16/08/2.017, para "Reunião Cosems Regional Itabira". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2017 | Valor: 379,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do PSF deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Claudineia Maria Silva Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Claudineia Maria Silva Menezes, relativo cirurgia de dermolipectomia abdominal não estética de urgência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2017 | Valor: 9.417,96 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município relativo a Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Farmácia de Minas deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da EMATER deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da sala de Eletrocardiograma - Posto de Saúde, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 379,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Saúde deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 461,40 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2017 | Valor: 176,23 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/08/2.017, a serviço da divisão de transporte levando alunos para cursos e faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 15/08 e 18/08/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2017 | Valor: 726,50 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2017 | Valor: 1.165,95 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.083,61 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.057,65 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 60%, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.470,40 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 40%, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.132,75 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da educação deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2017 | Valor: 10.241,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico-profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2017 | Valor: 622,49 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL relativo ao mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2.023,49 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL relativo ao mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.805,22 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL relativo ao mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato de interesse desta municipalidade no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2017 | Valor: 58,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município relativo ao mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.417,18 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente compensação CIP da tarifa de energia elétrica dos prédios municipais do mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.167,10 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2017 | Valor: 79,21 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Dona Maricota no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2017 | Valor: 77,12 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo motocicleta PYF 9450, atendendo as necessidades do Posto de Saúde deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.918,34 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/08 e 10/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/08/2017 | Valor: 1.494,40 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/08/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 15/08, 17/08 e 18/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/08/2017 | Valor: 444,49 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 09/08/2.017, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 23/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.583,20 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/08/2017 | Valor: 2.177,12 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços em transporte SETS CISCEL a pacientes deste município no mês Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/08/2017 | Valor: 177,18 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de Processo 083/2017; conf. pedido no 974.257. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 28/08 e 31/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/08 e 03/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/08/2017 | Valor: 725,14 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira / Barão de Cocais no dia 04/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/08 e 02/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.639,00 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de dívida do exercício de 2015, parcela 07/15, relativo prestação de serviços de SETS a pacientes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/08/2017 | Valor: 59,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/08/2017 | Valor: 120,88 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 02/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 06/08/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/08/2017 | Valor: 551,81 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OPD 4460, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/08/2017 | Valor: 490,65 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 06/08/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/08 e 08/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2017 | Valor: 65,45 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 25/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 09/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/08/2017 | Valor: 826,44 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo ônibus OWY 0494, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/08/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/08 e 18/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2017 | Valor: 25.268,89 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da saúde deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/08/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/08, 03/08 e 04/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 15/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/08/2017 | Valor: 227,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo micro ônibus OQM 8756, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Julho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 18/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 22/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2017 | Valor: 623,56 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos prestadores de serviços do setor da saúde deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/08, 09/08 a 11/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 17/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.778,42 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 21/08/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 14/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 21/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 03/08/2.017, relativo transporte pessoas ao Fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 05/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/08/2017 | Valor: 37,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da sala da EMATER relativo ao mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/08 e 18/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 23/08 e 26/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 07/08 e 09/08/2.017, relativo transporte pessoas ao Fórum e ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/08/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Ferros no dia 15/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/08/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira e Barão de Cocais nos dias 21/08, 23/08 e 25/08/2017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 29/08 e 31/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/08 e 04/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 19/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 28/08 e 30/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 08/08 e 10/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/08 e 23/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2017 | Valor: 33.352,75 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/08/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 14/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.332,24 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de prestadores de serviços no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.075,27 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 16/08 e 18/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.389,18 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 22/08 e 24/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2017 | Valor: 364,84 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/08/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 28/08 e 30/08/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 01/08/2017 | Valor: 42,74 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP mensal apurado em Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/08/2017 | Valor: 3.197,16 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 10/08/2017 | Valor: 0,06 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao ITR de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 10/08/2017 | Valor: 7,04 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 18/08/2017 | Valor: 839,69 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 82 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2,77 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 83 | Data: 28/08/2017 | Valor: 69,33 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FEP de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 84 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1.836,11 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 85 | Data: 30/08/2017 | Valor: 0,93 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 86 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5,09 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao ICMS Desoneração de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 87 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.240,95 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP mensal apurado em Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 146 | Data: 16/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 147 | Data: 08/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 148 | Data: 10/08/2017 | Valor: 14,20 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo cheque comp. no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 149 | Data: 10/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 150 | Data: 25/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 151 | Data: 31/08/2017 | Valor: 357,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária pagto salário cred. conta no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 152 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 153 | Data: 23/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 154 | Data: 01/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 155 | Data: 02/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 156 | Data: 08/08/2017 | Valor: 27,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 157 | Data: 10/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 158 | Data: 14/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 159 | Data: 15/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 160 | Data: 17/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 161 | Data: 18/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 162 | Data: 21/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 163 | Data: 23/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 164 | Data: 24/08/2017 | Valor: 10,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 165 | Data: 28/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 166 | Data: 29/08/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 167 | Data: 04/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 168 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 169 | Data: 16/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 170 | Data: 29/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 171 | Data: 11/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 172 | Data: 15/08/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 173 | Data: 16/08/2017 | Valor: 37,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 174 | Data: 24/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 175 | Data: 25/08/2017 | Valor: 37,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 176 | Data: 29/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 177 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 178 | Data: 11/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 179 | Data: 25/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 180 | Data: 03/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 181 | Data: 10/08/2017 | Valor: 37,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 182 | Data: 11/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 183 | Data: 14/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 184 | Data: 16/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 185 | Data: 21/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 186 | Data: 23/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 187 | Data: 25/08/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 188 | Data: 29/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 189 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 190 | Data: 31/08/2017 | Valor: 161,85 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária liberação ant. pagto salário cred. conta no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Total das liquidações: | 640.301,95 | |||