Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.988,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,60 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição recarga para impressora multifuncional Brother DCP-8157, para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
| Credor: HEMERSON DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 403.138.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com hospedagem, atendendo as necessidades a Secretaria de Cultura, para realização da Tradicional Festa de Setembro deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.504,00 |
| Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0035.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento, Meio-Fios e Abertura de Ruas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de bloquetes sextavado e meio fio 80x40 para pavimentação da Rua Jardelina de Morais Quintão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,24 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,66 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.576,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículo Uno ORC 0553 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva em veículo Uno ORC 0553 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva em veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ônibus OWY 0494 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em caminhão ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: COMFITAL COMERCIO DE FERRO ITABIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.768.580/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.1063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma das Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de vigas para reforma de ponte de acesso ao Córrego da Barra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900125 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
| Credor: Rafael de Sá e Silva011780244665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.278.098/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de alimentação para realização da Tradicional Festa de Setembro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.502,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,20 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em caminhão MB 1113 GYG 1012 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ônibus GNJ 3087 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo ônibus BWB 8961 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a família de baixa renda, conforme solicitação da Assistente Social do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para doação a família carente conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,78 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,00 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 CPU processador intel, para o laboratório do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900124 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.048,00 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 computador para a Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,88 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,00 |
| Credor: Ribeiro e Lima Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.940/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 bebedouro refrigerado para o Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900123 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.646,25 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cesta básica para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,58 |
| Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Ducato OPD 4460 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,00 |
| Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,58 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios - melancia, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.235,00 |
| Credor: TWR CONSULTORIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.424.334/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de produção, organização e realização de eventos, especialmente p/ produzir, organizar e executar a Tradicional Festa de Setembro do Município de São Sebastião do Rio Preto/MG a realizar-se nos dias 08 e 09/09/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: BENEFICA CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.815/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de manilhas de concreto de "60" e "80", para manutenção em estradas vicinais deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.816,00 |
| Credor: RG Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Ser. Urbanos e transporte, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de caminhão pipa, capacidade 10.000 litros, para realização da Tradicional Festa de Setembro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.004,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de ônibus, capacidade 40 passageiros, para transporte de Grupo de Marujeiros para a Tradicional Festa de Setembro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,00 |
| Credor: Comercial Mineira de Fogos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de fogos de artifícios para a Tradicional Festa de Setembro de São Sebastião do Rio Preto, a realizar-se nos dias 07/09 a 10/09/2.017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.535,00 |
| Credor: Comercial Mineira de Fogos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de fogos de artifícios para a Tradicional Festa de Setembro de São Sebastião do Rio Preto, a realizar-se nos dias 07/09 a 10/09/2.017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: R & R MARTINS E SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.596.455/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de cortes e furos em chapa utilizada em ponte de balanço, conforme necessidade desta municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900122 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.537,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AERCIO ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.970.606-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Aércio Alves de Souza, relativo concessão de óculos, conforme relatório social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: SIMONE DA SILVA SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.308.126-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro àSimone da Silva Sá, relativo concessão de óculos para seu companheiro, conforme relatório social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,86 |
| Credor: MARIA ALVES GONÇALVES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.288.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à família de Maria Alves Gonçalves Souza, conforme relatório social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano: 2017 | Data: 30/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor relativo a DCTF 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,46 |
| Credor: Instituto Estadual de Florestas - IEF | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.746.164/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com registro 2017 da categoria Motosserras, da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.218,00 |
| Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de solda para reforma de placa e confecção de suporte para lixeiras, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900121 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 931,22 |
| Credor: FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.606.426-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,20 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente recarga de toner p/ brother MCF-9460CDN para manutenção e funcionamento das atividades do Ensino Fundamental da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,34 |
| Credor: COMFITAL COMERCIO DE FERRO ITABIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.768.580/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de chapa de aço, brocas e parafusos para manutenção em ponte conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900120 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.029,00 |
| Credor: HEMERSON DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 403.138.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com hospedagem, atendendo as necessidades desta municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.143,35 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,80 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,80 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,54 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.275,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção - areia, para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.525,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cascalho para manutenção de estradas vicinais conforme necessidade desta municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.035,85 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,50 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção e preparação da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,84 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,60 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,44 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,52 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,90 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,77 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e consumo diversos para manutenção da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,93 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,64 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de artigos de copa e cozinha para manutenção da cantina do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,90 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município no mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo caminhão Atron ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão Atron ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.410,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de máquina retro escavadeira, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município, relativo recuperação e manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.317,00 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cesta básica para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo Arla 32 e graxas para veículos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Agosto de 2.017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,99 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.816,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de troca de cabo de freio de veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças - cabo de freio; para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 410,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo viatura L200 placa OQM 9106 do Posto da Polícia Militar deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,14 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,70 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,76 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção da cantina da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,40 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,50 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,20 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para doação a família carente conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,37 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção do prédio da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,27 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,94 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,56 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,46 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos de interesse da Secretaria de Esporte e Cultura deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,87 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção e reparos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,20 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e reparos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,50 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e reparos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,40 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de torneira para lavatório para manutenção e reparos do CRAS deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.468,50 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de pintura para preparação da Tradicional Festa de Setembro deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente - pasta suspensa kraft; com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.949.459/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Empenho referente publicação de matéria da Cultura Local no Jornal Folha Popular, edição 639. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900119 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção de impressora DCP 8065 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900118 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente - envelope pardo e EVA; com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,50 |
| Credor: Akilixeiras Bombonas e Tambores LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.954.891/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 05 lixeiras metálicas 200L, para manutenção e limpeza das vias públicas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900117 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,23 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de conj. tintas p/ impressora multifuncional Epson L210 do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,80 |
| Credor: Akilixeiras Bombonas e Tambores LTDA- Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.954.891/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 12 lixeiras metálicas 100L, sem tampa, para manutenção e limpeza das vias públicas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900116 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,45 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição cartucho para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,02 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 68,16 |
| Credor: Oriente Farmaceutica Comercio Importação e Exportação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,85 |
| Credor: Cristal Pharma LTDa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,40 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 141,13 |
| Credor: PRATI Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,90 |
| Credor: Nunesfarma Distribuidora de produtos Farmaceuticos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 433,34 |
| Credor: Multifarma Comercio e Representações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,00 |
| Credor: CRISTALIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 252,80 |
| Credor: Costa Camargo comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 132,02 |
| Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 195,81 |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 511,39 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,00 |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,98 |
| Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,70 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos através da pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,60 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,28 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,63 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria e Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,90 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,41 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de conj. tintas p/ impressora multifuncional Epson L210 do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,44 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
| Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 22/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.740,00 |
| Credor: Reformadora RG pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de recapagem de pneus de veículos ônibus OWY 0494 e BWB 8961 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 22/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.240,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.203,00 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,60 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Dobló PZA 8121 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 790,00 |
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno OPR 0553, da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.200,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.380,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.508,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.975,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.885,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.950,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.615,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.065,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.754,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.885,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,80 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 178,86 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,40 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,38 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de sal refinado para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de confecção de tampa de bueiro atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900115 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,00 |
| Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900114 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,76 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção e funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.428,00 |
| Credor: Rafael de Sá e Silva011780244665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.278.098/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de alimentação conforme necessidade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Banda GV Brasil Shows LTDA - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.761.795/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de empresa para apresentação musical da "Banda GV Brasil" no dia 09 de setembro de 2017, durante a realização da Tradicional Festa de Setembro de São Sebastião do Rio Preto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Principe da Paz produções e eventos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.506.281/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de empresa para apresentação musical de "Lívia Bicalho" no dia 08 de setembro de 2017, durante a realização da Tradicional Festa de Setembro de São Sebastião do Rio Preto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.191,20 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.595,00 |
| Credor: Primos Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.916/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,80 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Veículos para Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador para manutenção e funcionamento dos serviços da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: MARCELINO DE SA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.155.746-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcelino de Sá Duarte, matr. 193-3, Bioquímico, quando em viagem a Belo Horizonte para "14o Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais", nos dias 10/08, 11/08 e 12/08/2.017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, quando em viagem a Itabira no dia 09/08/2.017, para atendimento presencial junto a Agência da RFB, em Itabira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,20 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de vassouras de piaçava para limpeza de vias públicas desta municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,96 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás GLP acondionado em vasilhame de 13kg, para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 293.462,64 | |||