Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 586,96 | |
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 264,74 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município para o exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 10,00 | |
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 111,17 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 803,47 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 12.593,34 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 231,62 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 886,92 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 849,25 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 25,54 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.310,00 | |
Credor: Seni Fernandes de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.904.006-06 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de apresentação de show musical. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 90,00 | |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Total das anulações: /strong> | 17.803,01 |