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Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 3.088,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 5.040,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.353-5
Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 7.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 858.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ADRIANA DOS REIS SA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 093.675.596-23
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 94,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.312,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 2.545,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 597,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA APARECIDA MORAIS DE SA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.020.826-10
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JERRY ADRIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 010.708.686-71
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ELIZABEL GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 083.301.696-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ELIZABEL GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 083.301.696-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.845,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 6.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 59,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 103,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 258,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 2.263,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 501,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL URUPES
CPF credor / CNPJ credor: 70.968.615/0001-91
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 91,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 151,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 66,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 551,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 233,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 445,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 18,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.590-3
Credor: LABORATORIO NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 19.692.573/0001-51
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EMAV COPIADORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.266.220/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TWR CONSULTORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.424.334/0001-34
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 256.056.316-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 739,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Mayron Cesar Resende Silva- ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.731.134/0001-48
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 858.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Francisco de Assis Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 164.053.743-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 2.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 4.203,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 109,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.003,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 654,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 341,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.076 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RINALDO ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.717.136-44
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANA MARIA DE ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 925.343.336-15
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: SELMA GUIMARAES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 871.057.646-00
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Edione de Almeida Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 860.560.506-53
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Edione de Almeida Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 860.560.506-53
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Edione de Almeida Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 860.560.506-53
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 17,60
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 17,60
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 26,40
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 26,40
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 4,60
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 36,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 4,60
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 32,20
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 59,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 59,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 4,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 27,60
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 73,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 36,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 92,00
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 87,40
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 11,05
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 4,60
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 22,10
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 36,80
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Credor: Banco do Brasil SA
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4,60
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 18,40
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 13,80
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RG Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BR Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: BR Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: BR Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 628,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 3.410,00
Nº do documento: 850.082 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.705-X
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 177,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 253,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 635,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 108,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 172,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 644,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 2.410,00
Nº do documento: 858.072 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GLORIA MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 048.724.276-96
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 3.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos Hospitalares e Laboratorial Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 471,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 858.074 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 858.071 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.375.496-85
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 474,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 982,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 5.255,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 188,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.491,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 12,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 55,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 148,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 127,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 240,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 3.271,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 60,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 304,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 710,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.160-8
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 563.487.036-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 563.487.036-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: MAria Aparecida da Silva Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 035.803.046-31
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 301,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 332,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 270,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 48,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 674,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.073 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Célia da Paixão Madeira silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 256.056.316-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 342.753.126-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.074 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 858.079 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERALDO MAJELA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.943.196-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: GILSON JOSE DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 011.423.726-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 407,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.034,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 109,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.789,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 551,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 224,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 274,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 30,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 4.356,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 503,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 168,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 5.935,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 950,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 158,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 742,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 2.207,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.222,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 513,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 4.341,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 788,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.220,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.434,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.948,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: GRACIANE FERREIRA SALES
CPF credor / CNPJ credor: 077.620.046-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 331,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 196,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 38,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cleidineia Morais Quintão
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cleidineia Morais Quintão
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cleidineia Morais Quintão
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 5.965,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 9.342,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.356,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 852.249 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.534,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 441,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 5.254,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.244,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.230,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.170,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 779,56
Nº do documento: 852.250 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.749,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 22.957,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 882,44
Nº do documento: 852.246 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 7.622,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852.247 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.341,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.886,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 970,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.852,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 959,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.032,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.546,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.290,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 5.108,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.220,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 4.988,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 15.443,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.724,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.960,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.717,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 884,12
Nº do documento: 852.248 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.235,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.955,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 5.188,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.386,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.653,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8.085,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 18.107,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 10.870,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 18.201,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 4.088,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.007,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.833,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.700,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.034,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.339,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.485,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.016,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.274,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 775,63
Nº do documento: 852.252 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.724,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.992,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.337,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.317,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.380,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.341,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.260,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.323,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.158,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 5.367,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.017,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 4.687,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.224,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.044,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Manoel Batista de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 353,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 15.197-1
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.277,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 2.001,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 187,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 436 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 436 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 2.279,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Eder Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.247 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: REINATO LUCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.247 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: REINATO LUCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.247 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: REINATO LUCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 858.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Claudineia Maria Silva Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.122,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.155,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.022,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 7.155,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 7.961,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 534,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 555,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 21,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.353-5
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 5.057,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 1.844,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 6.329,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 25.225,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 1.315,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 1.663,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 11.144,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 21.062,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 10.241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 622,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.023,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.805,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 59,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 72,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 974,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 3.890,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 4.003,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 400,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 842,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 294,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.887,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Luciene de Sá Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 461,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 846,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.194,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 862,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 2.501,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.197,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.748,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.985,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.971,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 65,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 154,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 106,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 60,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 663,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 156,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 862,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 676.874,81