Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.088,20 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 285,00 |
| Credor: Givanildo de Nascente e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.400.386-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesa com emissão de Certificado Digital conforme necessidade desta Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 5.040,29 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: Empenho referente multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, competência 09/2012 e 10/2012, da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de ART relativo projeto de construção da sede do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Encarregada de Compras, quando em viagem a Itabira no dia 12/06/2.017, para treinamento sobre a "Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PRISCILA DA SILVA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.519.006-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Priscila da Silva Souza, matr. 558-9, Psicóloga, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 01/06/2.017, acompanhando "menor" em audiência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 208,00 |
| Credor: Conceição Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.696.706-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Conceição Moreira da Silva, relativo concessão de óculos, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 483,12 |
| Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Santo Antônio relativo ao 2o Trimestre de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 856,00 |
| Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988, da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/06/2017 | Valor: 435,00 |
| Credor: Inforgeo Tecnologia e Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/06/2017 | Valor: 259,20 |
| Credor: CENTERLAB-CEN.DE ART.P/LAB.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 835,00 |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente confecção e impressão de bloco de autorização de venda e papel timbrado para manutenção dos serviços do setor de Compras e Licitação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 675,70 |
| Credor: SEAL ESPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.937.691/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais esportivos para a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 428,00 |
| Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo Uno OPD 4473, da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 856,00 |
| Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo ambulância Dobló OQT 2162, da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.582,00 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 742,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.388,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 560,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.596,51 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 479,49 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 94,40 |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio PPU Wm para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.312,74 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Roxetin 20mg; para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 2.545,33 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 30,87 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 503,39 |
| Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 259,44 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.194,68 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para realização da Conferência Municipal de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.942,85 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para realização da XV Seresta - Encontro de Amigos, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 545,09 |
| Credor: Maria Helena Rodrigues Oliveira00060158670 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.755.975/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pão de sal e pão doce para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.512,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículo Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.789,75 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Ducato OQB 3458 da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 910,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículo Uno Way OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.945,21 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno Way OPT 7340 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 889,50 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 597,46 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 798,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 952,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 964,56 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo OPD 4473 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.228,81 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo ambulância Dobló HMH 6988 da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 2.845,03 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 59,67 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para realização da XV Seresta - Encontro de Amigos, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 370,20 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 501,96 |
| Credor: COMERCIAL URUPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.968.615/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de sabre husqvarna 28'' e corrente husqvarna 46DH de motosserra para manutenção e funcionamento da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 91,23 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do CRAS deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 151,09 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 66,75 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 551,23 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 233,05 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de copa e cozinha para realização da XV Seresta - Encontro de Amigos, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 445,73 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 18,90 |
| Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e funcionamento do Posto da Polícia Militar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/06/2017 | Valor: 697,50 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de filtro de combustível e filtro separador para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 37,60 |
| Credor: EMAV COPIADORA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.266.220/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de cópias e encadernação de apostila de documentos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 4.050,00 |
| Credor: TWR CONSULTORIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.424.334/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de produção, organização e realização de eventos, especialmente para produzir, organizar e executar a "XV Seresta - Encontro de Amigos" do Município de São Sebastião do Rio Preto/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cascalho para manutenção de estradas vicinais interesse desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 2.125,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e serviços urbanos de interesse desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 1.275,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de areia para manutenção e reparos em prédios públicos deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 516,00 |
| Credor: RG Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de câmaras de ar para manutenção em veículo da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 172,50 |
| Credor: BR Pneus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de protetor de câmara de ar, aro 20, para manutenção em veículo da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 156,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante Arla 32, para veículos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município para o mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 628,80 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 177,85 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 248,00 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 253,17 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 120,60 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 635,06 |
| Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidráulicos para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 3.006,00 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículos da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 237,00 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/06/2017 | Valor: 4.972,50 |
| Credor: Helena da Silva Bueno Maggio 21322146896 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.152.325/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquiaição Moveis, Veiculso e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de bandeiras oficiais bo Brasil, do Estado de Minas Gerais e do Município de São Sebastião do Rio Preto, + mastro metal cromado, roseta e base laminado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de carrinho com cilindro completo brother 8880DN para manutenção e funcionamento das atividades do Ensino Fundamental da Escola Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 474,84 |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1024 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 válvulas para cilindro de oxigênio do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 188,80 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de papelaria com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 331,77 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do Controle Interno deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 196,30 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades da Vigilância Sanitária deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de tinta guache 15ml, cores sotidas, com vistas ao atendimento das necessidades da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 38,76 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cola branca e fita crepe 19x50, com vistas ao atendimento das necessidades da Farmácia de Minas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 64,80 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 353,50 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 229,00 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição papel A4 com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.908,04 |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição materiais de expediente com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Manoel Batista de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 07/06 e 08/06/2.017, relativo transporte pessoas à Previdência Social e ao Fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: Jhonathan Cordeiro Gomes 11818665611 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.297.245/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em freezer da Escola Municipal Dona Maricota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/06, 05/06, 07/06 a 09/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames e hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 22/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a Itabira no dia 12/06/2.017, para "treinamento dos farmacêuticos e do responsável pela compra/financeira". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 16/06/2.017, relativo transporte de pacientes para avaliação médica no Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a Itabira nos dias 22/06 e 23/06/2.017, para participação na Oficina Confin/CNS - "Financiamento do SUS". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 01/06/2.017, relativo transporte de estudantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 07/06/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, para acompanhar usuários da saúde p/ consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 656,00 |
| Credor: MARTA FROIS MALAQUIAS SATURNINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.904.606-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro à Marta Fróis Malaquias, relativo concessão de óculos para seus filhos de 05 e 07 anos, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 293,44 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 534,33 |
| Credor: CENTERLAB-CEN.DE ART.P/LAB.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais para análises laboratoriais do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2017 | Valor: 7.280,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para transporte de estudantes atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 21,60 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para no mês de Maio e Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 943,53 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em caminhão MB1719 ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.767,93 |
| Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em caminhão MB2729 OWY 0451 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.620,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículo para transporte de pacientes / usuários da saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2017 | Valor: 6.734,00 |
| Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de veículos para transporte de estudantes atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 103,92 |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner - cópias execedentes, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 258,73 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.263,99 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.056.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de manutenção em centrífuga do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2017 | Valor: 739,20 |
| Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de táxi conforme necessidade desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de táxi conforme necessidade desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 7.700,00 |
| Credor: Mayron Cesar Resende Silva- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.731.134/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto arquitetônico para construção da sede do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: Francisco de Assis Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.053.743-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de operador de máquinas pesadas conforme necessidade da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 4.203,14 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 108,54 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), veículo LLD 7862, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 172,45 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ viatura L200 OQM 9106, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Maio de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 471,00 |
| Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de confecção de portão de proteção de compressor e confecção de corrimão para deficiente atendendo as necessidades do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2017 | Valor: 5.255,23 |
| Credor: RD Pharma | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares diversos para manutenção do Posto de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 563.487.036-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de artesanato em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 2.550,00 |
| Credor: GERALDO MAJELA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.943.196-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de limpeza de estradas vicinais desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 109,15 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.646,50 |
| Credor: COLEFAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto nos meses de Abril e Maio de 2.017 + excedente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/06 a 14/06 e 16/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames e hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 23/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 22/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para retorno médico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06 a 08/06/2.017, relativo transporte de estudantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 21/06 e 22/06/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde, para acompanhar usuários da saúde p/ consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 109,15 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: NEZIA DIAS MONTEIRO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.272.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Sonely Martins de Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 28/06/2.017, acompanhando paciente para avaliação médica no Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.864.976-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de pintura em tecido em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 563.487.036-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de artesanato em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2017 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: GILSON JOSE DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.423.726-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aula de violão em oficinas oferecidas pelo CRAS deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2017 | Valor: 124,80 |
| Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.207,94 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.434,40 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ viatura Pálio Weekend PXL 4781, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Maio de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 9.578,09 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 7.525,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2017 | Valor: 1.277,22 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato OQB 3458, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 2.001,82 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), veículo LLD 7862, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2017 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de suporte e manutenção diária de micros, hardwares, impressoras, redes e aperfeiçoamento das rotinas conforme necessidade deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 26/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/06 a 14/06/2.017, relativo transporte de estudantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 23/06/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, para acompanhar usuários da saúde p/ consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, quando em viagem a Timóteo no dia 09/06/2.017, a serviço da divisão de transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.003,12 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão Almeida, matr. 256-9, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06 e 14/06/2.017, relativo "reunião da CIR e para o Encontro de Coordenadores da Atenção Primária", realizada pela GRS-Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender o Conselho Tutelar desta municipalidade do mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06 e 14/06/2.017, para reunião da CIR e da Coordenação da Atenção Primária, junto a GRS-Itabira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: MAria Aparecida da Silva Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.803.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Célia da Paixão Madeira silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.056.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.753.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 950,51 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OWJ 2894, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.222,07 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão ATRON 2729 OWY 0451, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 788,49 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ Uno Way OPT 7340, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.948,70 |
| Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de Assistente Social para atuar no CRAS deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.289,00 |
| Credor: GRACIANE FERREIRA SALES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.620.046-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8.328,78 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 187,28 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ viatura L200 OQM 9106, atendendo as necessidades da Polícia Militar, deste município no mês de Maio de 2.017, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 20/06/2.017, relativo transporte de paciente para maternidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 28/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/06 e 23/06/2.017, relativo transporte de estudantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 26/06/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, para acompanhar usuários da saúde p/ consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2017 | Valor: 654,02 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão Almeida, matr. 256-9, quando em viagem a Itabira nos dias 22/06 e 23/06/2.017, relativo "participação em Oficina Confin/CNS Financiamento do SUS". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2017 | Valor: 158,14 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Uno OPD 4473, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2017 | Valor: 513,59 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão ORC 8459, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.220,15 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 28/06/2.017, relativo transporte de paciente para avaliação médica no Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 15.674,33 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.230,75 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.534,67 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.124,40 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5.696,29 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.475,67 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.104,64 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 31.306,47 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8.204,76 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.733,33 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.098,71 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.886,76 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 6.630,53 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.290,44 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 20.432,10 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.685,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.717,18 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.223,53 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.124,40 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5.987,54 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8.693,43 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.653,06 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 24.740,36 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.088,67 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5.028,51 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.700,37 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.248,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.501,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.274,11 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.685,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.337,11 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.317,85 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.380,12 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.341,26 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.260,61 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.017,85 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.687,99 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.401,20 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.224,39 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.044,91 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2017 | Valor: 348,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para atender a Polícia Militar desta municipalidade no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente locação 01 máquina impressora / copiadora / scaner, para funcionamento dos serviços da Secretaria de Administração desta prefeitura relativo a Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2017 | Valor: 72,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município no mês de Maio e Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 21/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 29/06/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, para acompanhar usuários da saúde p/ consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2017 | Valor: 341,49 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2017 | Valor: 2.789,69 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló PZA 8121, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 742,73 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.341,65 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 28/06/2.017, para "Capacitação do EDUCACENSO/2017". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2017 | Valor: 959,17 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2017 | Valor: 58.288,15 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira no dia 22/06/2.017 relativo transporte de paciente para maternidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder Ferreira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a Itabira no dia 21/06/2.017 para atendimento na Receita Federal a respeito do parcelamento MP 778/2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2017 | Valor: 379,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do PSF deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Claudineia Maria Silva Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro a Claudineia Maria Silva Menezes, relativo cirurgia de dermolipectomia abdominal não estética de urgência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2017 | Valor: 2.950,13 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município relativo a Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Farmácia de Minas deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da EMATER deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da sala de Eletrocardiograma - Posto de Saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 379,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Saúde deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do CRAS deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do setor do Bolsa Família deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 249,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades do Posto da Polícia Militar deste município no mês Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 461,40 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.501,20 |
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de São Sebastião do Rio Preto no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 156,19 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 862,32 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 23/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2017 | Valor: 186,05 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2017 | Valor: 551,10 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Gol OWY 0512, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2017 | Valor: 4.356,38 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo ônibus OWY 0494, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Cleidineia Morais Quintão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidineia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. Educação, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 28/06/2.017, para "Capacitação do EDUCACENSO/2.017". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06 e 14/06/2.017, relativo "reunião da CIR e Encontro de Coordenadores da Atenção Primária". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.323,76 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06 e 07/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira no dia 17/06/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 22/06/2.017, relativo transferência de paciente para a maternidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/06 e 22/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder Ferreira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a Itabira no dia 30/06/2.017 para atendimento / protocolo na Receita Federal a respeito do parcelamento MP 778/2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5.057,65 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 60%, deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.593,83 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 40%, deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 6.329,52 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da educação deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 10.241,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico-profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2017 | Valor: 622,49 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL relativo ao mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2017 | Valor: 2.023,49 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL relativo ao mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.805,22 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL relativo ao mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DIOCESSE DE ITABIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento do CRAS deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de terreno para depósito de lixo deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imóvel para funcionamento de um lavajato de interesse desta municipalidade no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2017 | Valor: 59,81 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município relativo ao mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.669,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente compensação CIP da tarifa de energia elétrica dos prédios municipais do mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.620,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 404,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Dona Maricota no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 338,38 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.887,80 |
| Credor: Luciene de Sá Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de dentista para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2017 | Valor: 90,61 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Dona Maricota no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2017 | Valor: 663,45 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/06 a 30/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames e hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.021,44 |
| Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 01/06 e 02/06/2.017, relativo transporte pessoas à Previdência Social e ao Fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06, 08/06 e 13/06/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/06/2017 | Valor: 224,12 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló OQT 2162, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/06/2017 | Valor: 503,85 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo van HGJ 8598, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira nos dias 22/06 e 23/06/2.017, relativo "Oficina Confin/CNS Financiamento do SUS". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.341,27 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 08/06/2.017, relativo transporte de pacientes para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 16/06/2.017, relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Timóteo no dia 20/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para retorno médico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2017 | Valor: 104,79 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto de Saúde deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 09/06/2.017, a serviço desta municipalidadde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 21/06/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/06/2017 | Valor: 274,57 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Dobló HMH 6988, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/06/2017 | Valor: 168,96 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo Ducato HLF 5607, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 02/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Ferros no dia 19/06/2.017, relativo transporte de pacientes para realização de exames de urgência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/06/2017 | Valor: 2.279,55 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços em transporte SETS CISCEL a pacientes deste município no mês Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 01/06/2.017, relativo entrega de documentos para abertura de conta bancária - Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 14/06/2.017, a serviço desta municipalidadde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 26/06/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/06/2017 | Valor: 30,20 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo motocicleta PXV 9984, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de ACS e ACE para visitas, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2017 | Valor: 5.935,75 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/06/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 08/06, 09/06 e 12/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/06, 07/06 e 15/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 21/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta no CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.639,00 |
| Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de dívida do exercício de 2015, parcela 05/15, relativo prestação de serviços de SETS a pacientes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo, quando em viagem a Itabira no dia 09/06/2.017, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2017 | Valor: 177,18 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de publicação de Pregão Presencial 011/2017; conf. pedido no 946.988. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2017 | Valor: 65,45 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 26/06/2.017, relativo transporte pessoas à Previdência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 29/06/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 13/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/06/2.017, a serviço da divisão de transportes desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/06, 05/06 e 09/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/06/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/06, 08/06 e 13/06/2.017, relativo transporte no SETS de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/06/2017 | Valor: 58,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2017 | Valor: 154,93 |
| Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município no mês de Maio de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 28/06/2.017, relativo transporte pessoas ao Fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 20/06 e 21/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 12/06 e 14/06/2.017, a serviço da divisão de transportes desta prefeitura conduzindo veículo para oficina mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 21/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta no CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 18/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Exp. Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 14/06/2.017, para reunião na Assembleia Legislativa, de interesse desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2017 | Valor: 25.314,50 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da saúde deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2017 | Valor: 970,80 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica das unidades de Saúde deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 24/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/06/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/06, 20/06 e 23/06/2.017, a serviço da divisão de transportes desta prefeitura conduzindo veículo para oficina mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 23/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta no CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 07/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 21/06/2.017, relativo transporte no SETS de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/06/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Exp. Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 26/06/2.017, para reunião com deputado, de interesse desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.369,56 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos prestadores de serviços do setor da saúde deste município no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2017 | Valor: 952,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 26/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/06/2.017, a serviço da divisão de transportes desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/06/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 13/06, 16/06 e 19/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 25/06/2.017, relativo transporte de paciente para internação pré-cirúrgica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 27/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/06/2.017, relativo transporte no SETS de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/06/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2017 | Valor: 32.734,24 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.341,34 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de prestadores de serviços no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/06/2017 | Valor: 846,27 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2017 | Valor: 80,50 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de prestadores de serviços no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.194,19 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2017 | Valor: 862,68 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 09/06/2017 | Valor: 3.122,01 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente amortização de dívida / parcelamento junto a Secretaria da Receita Previdenciária no mês de Junho de 2.017 No débito 60844534-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 09/06/2017 | Valor: 6.155,02 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente amortização de dívida / parcelamento junto a Secretaria da Receita Previdenciária no mês de Junho de 2.017 No débito 60887210-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 09/06/2017 | Valor: 3.022,26 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente amortização de dívida / parcelamento junto a Secretaria da Receita Previdenciária no mês de Junho de 2.017 No débito 60925541-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 09/06/2017 | Valor: 7.155,67 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente amortização de dívida / parcelamento junto a Secretaria da Receita Previdenciária no mês de Junho de 2.017 No débito 61595474-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 09/06/2017 | Valor: 7.961,32 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente amortização de dívida / parcelamento junto a Secretaria da Receita Previdenciária no mês de Junho de 2.017 No débito 61346363-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/06/2017 | Valor: 534,90 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente amortização de dívida / parcelamento junto a Secretaria da Receita Previdenciária no mês de Junho de 2.017 No débito 61901991-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/06/2017 | Valor: 555,18 |
| Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente amortização de dívida / parcelamento junto a Secretaria da Receita Previdenciária no mês de Junho de 2.017 No débito 61902066-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 07/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/06/2017 | Valor: 52,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 07/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 09/06/2017 | Valor: 2.748,43 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 08/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 09/06/2017 | Valor: 6,75 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/06/2017 | Valor: 14,20 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo cheque comp. no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.985,45 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 30/06/2017 | Valor: 357,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária pagto salário cred. conta no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/06/2017 | Valor: 2,30 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/06/2017 | Valor: 68,50 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FEP de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 14/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.971,12 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1,16 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 20/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5,09 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP relativo ao ICMS Desoneração de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 26/06/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.093,90 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição para o PASEP mensal apurado em Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/06/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 21/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/06/2017 | Valor: 26,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 70 | Data: 14/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 71 | Data: 14/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 72 | Data: 23/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 73 | Data: 08/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 74 | Data: 09/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 75 | Data: 12/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 76 | Data: 21/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 27/06/2017 | Valor: 26,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 08/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 09/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 14/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 82 | Data: 02/06/2017 | Valor: 36,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 83 | Data: 05/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 84 | Data: 05/06/2017 | Valor: 32,20 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 85 | Data: 06/06/2017 | Valor: 59,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 86 | Data: 07/06/2017 | Valor: 59,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 87 | Data: 08/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 88 | Data: 08/06/2017 | Valor: 27,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 89 | Data: 09/06/2017 | Valor: 73,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 90 | Data: 12/06/2017 | Valor: 92,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 91 | Data: 13/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 92 | Data: 13/06/2017 | Valor: 36,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 14/06/2017 | Valor: 92,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 94 | Data: 16/06/2017 | Valor: 87,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 95 | Data: 19/06/2017 | Valor: 11,05 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 96 | Data: 19/06/2017 | Valor: 142,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 20/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 20/06/2017 | Valor: 22,10 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 22/06/2017 | Valor: 36,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 23/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 23/06/2017 | Valor: 46,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/06/2017 | Valor: 18,40 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/06/2017 | Valor: 13,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 105 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4,60 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 30/06/2017 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo Guia cod. barras no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 107 | Data: 20/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 108 | Data: 23/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: Banco do Brasil SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo DOC/TED Eletrônico no mês de Junho de 2.017. | ||||
| Total das liquidações: | 698.558,39 | |||