Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Sonely Martins de Sa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: DENIO DE SA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Cleidineia Morais Quintão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: PAULO DE LIMA E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.765.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Lívia Luíza de Assis Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.619.466-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 852.240 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: REINATO LUCIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Maria Rosane de Morais Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.045.606-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: José Carlos Oliveira Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 073.019-X | ||
| Credor: Gilson Morais de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 580.332-2 | ||
| Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.560,00 |