ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 12.627,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 3.131,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.2026			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Parcelamento da Dívida Municipal			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 350,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.484-0
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.484-0
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 24/05/2017	Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 8,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.825-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.197-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 804	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: 858.069		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: EMAV COPIADORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.266.220/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Sonely Martins de Sa
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 11.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: MAria Aparecida da Silva Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 035.803.046-31
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 2.878,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: RAMON DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.889.856-12
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.067		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Célia da Paixão Madeira silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.214.006-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 256.056.316-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOSE GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 342.753.126-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.069		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.068		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: GILSON JOSE DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 011.423.726-34
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 2.022,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: WELINGTON MENEZES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 001.198.256-00
Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 858.066		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOSILENE VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.019.066-42
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 983,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 1.742,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 2.603,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 1.094,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 537,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 252,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.825-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 3.015,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 440,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 2.454,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 174,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 258,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 736,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 476,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 1.237,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 1.157,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 562,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 1.220,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 233,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 491,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.948,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 2.289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: GRACIANE FERREIRA SALES
CPF credor / CNPJ credor: 077.620.046-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 157,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.484-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.1028			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliaçãoe Reformas de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.12.02.15.451.0036.2093			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédio Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.316/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 261,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 111,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 1.026,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 215,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 1.336,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 199,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 1.043,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 5.213,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 1.930,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 855,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 4.405,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 10.835,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.484-0
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.1012			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Compras, Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 522,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 152,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 376,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 284,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 616,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.936/0001-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 159,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 1.879,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 944,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 1.883,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 852,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 435,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 80,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 1.280,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 4.290,00
Nº do documento: 850.081		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 008.705-X
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.653.849/0001-79
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Cleidineia Morais Quintão
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO DE LIMA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 879.765.106-06
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Lívia Luíza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 073.619.466-58
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 5.965,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 9.342,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 862,04
Nº do documento: 852.237		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 862,04
Nº do documento: 852.238		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.356,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.534,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 441,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 5.614,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.287,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.661,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 779,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.170,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 6.749,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 22.942,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 882,44
Nº do documento: 852.241		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 7.786,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852.240		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.341,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.886,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 959,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 6.843,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 970,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.642,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 9.185,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.554,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 4.386,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.290,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 4.988,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 15.443,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.724,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.960,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.717,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.223,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.444,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 544,03
Nº do documento: 852.244		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.235,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.206,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 5.309,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.653,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 8.435,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 17.816,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 9.722,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 50.538,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 4.088,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.007,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.833,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.700,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.034,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.151,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.485,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.016,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.274,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 862,04
Nº do documento: 852.239		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.724,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.348,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.337,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.317,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.380,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.341,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.260,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.158,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 5.367,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.323,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.017,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 4.687,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.224,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.044,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 3.393,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 258,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 828,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.467/0001-09
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Manoel Batista de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Manoel Batista de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 132.248.526-74
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 529,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 1.402,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 4.430,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 763,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 216,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 231,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 1.260,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 508,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 386,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 805,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 2.216,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.703,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 246,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 195,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 740,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 35,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.381,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.153,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 28,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 2.370,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 241,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 398,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 732,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 151,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 97,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 278,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 482,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 201,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 520,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 189,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 803,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 107,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 221,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 383,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 459,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 1.819,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.197-1
Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.854/0001-36
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 65,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 374,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.424.001/0001-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: HARDTRONIC COMPUTAD. E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.197.613/0001-60
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 1.723,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 969,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 152,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 52,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 390,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 1.314,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 153,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 650,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 13.132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 011.455-3
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Reformadora RG pneus
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.670,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 111,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.531,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 6.203,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.641.632/0001-95
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.467/0001-09
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 2.316,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 1.891,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 1.639,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 237	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 236	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: 852.240		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: REINATO LUCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 191	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Maria Rosane de Morais Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 037.045.606-85
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 189	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: José Carlos Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: 858.065		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Claudineia Maria Silva Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 010.353-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 3.102,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 6.116,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 3.003,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 7.097,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 7.903,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 530,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 550,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 5.028,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 1.842,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 6.329,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 25.506,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 1.035,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 12.031,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 537,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 18/05/2017	Valor: 20.562,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 10.241,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 10.241,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 622,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 2.023,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 1.805,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 9.199,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 4.122,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.047		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.057		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 858.061		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 858.046		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 858.064		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 858.064		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EULANO APARECIDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 043.361.176-67
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 59,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 932,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 36,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 3.539,99
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 4.223,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 492,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 912,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 59,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 291,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 2.887,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: Luciene de Sá Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 461,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 10	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.181,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 2.034,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 10	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 279,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 2.501,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 2.433,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 4.683,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 643,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 2,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 69,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 1.947,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 1,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.143-0
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 65,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 126,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 121,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 827,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 170,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 888,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 073.081-5
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

757.862,12