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Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0344-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.1019 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para PAB - PSF - PAC Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.400,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: ISLA SEMENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Sementes, Mudas e Insumos para Produtores Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 322,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Cleidineia Morais Quintão
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ANDRESSA LIMA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 067.558.326-85
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Lívia Luíza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 073.619.466-58
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: SELMA GUIMARAES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 871.057.646-00
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.231 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 6.109,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 9.199,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 830,81
Nº do documento: 852.230 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 830,81
Nº do documento: 852.235 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.419,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.534,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 722,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 5.276,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.349,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.125,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 748,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.202,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 23.620,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 7.857,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 850,47
Nº do documento: 852.234 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 8.060,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852.233 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.341,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Biblioteca e Seerviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.886,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 938,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 6.906,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 959,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.595,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 10.286,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 4.479,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.461,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.290,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.876,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 15.942,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.334,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.460,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.717,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 531,31
Nº do documento: 852.231 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.500,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.322,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 5.242,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.840,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 7.464,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 18.471,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 11.913,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 15.479,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 4.088,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 973,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.867,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.700,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.348,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.587,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 959,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.542,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.274,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.948,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.154,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 830,81
Nº do documento: 852.232 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.337,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.317,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.380,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.341,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.260,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.101,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 5.424,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.323,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.017,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 4.687,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.224,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.044,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 52,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE ADILSON MORAIS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 634.738.956-87
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 858.063 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 490,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 326,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 23,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 71,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 119,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 241,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 915,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 204,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 415,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 95,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 94,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 47,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 287,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 65,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.585,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 475,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.744,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 52,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.353-5
Credor: Copy & Loc Copiadora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.587.320/0001-43
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Hera Transportes Serviços e Oficina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.192.895/0001-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.353-5
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 32,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 279,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 5.003,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 42,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 119.245.336-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2022 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 738,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Pedro Morris Figueiredo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 060.703.136-07
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: JOSE HEWERSON FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 428.811.616-34
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.454,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.010,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 272,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.293,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 504,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 577,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 430,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.390,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 281,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 229,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 687,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 569,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 74,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 477,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 79,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.184,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 108,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 252,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 256,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 754,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 74,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 107,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 79,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 4.150,08
Nº do documento: 858.060 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Brigada Anjos Vermelhos
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.395/0001-30
Funcional Programática: 01.10.01.23.695.0248.2080 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Áreas Turisticas e Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 3.127,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MARIA FERNANDES DA MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.016/0001-74
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 482,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina do Posto de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 143,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 76,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 3.908,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: RD Pharma
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES MARIINHA THOMAZ LTD
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.774/0001-16
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.484-0
Credor: DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.135.390/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 6.293,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.135.390/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 345,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.135.390/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1.049,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.098,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 10.751,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA ZENITH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.723/0001-01
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 4.200,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.467,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 310,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 425,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 311,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 212,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 135,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.242,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Lider de Minas Industria e comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.641.604/0001-17
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 3.695,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.293.164/0001-05
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.1014 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Cons. da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.353-5
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 2.307,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 3.211,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 773,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.807,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMERCIAL E AGRO VP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.489.481/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.0251.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar e Cantina Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 914,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 352,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 352,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 705,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 35,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.597,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 11.138,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 391,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 886,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.579,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 9.935,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 8.896,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 333,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3.686,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 4.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.948,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Eder Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.233 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: REINATO LUCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Romilda Duarte Fernandes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.606-00
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 580.332-2
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 858.062 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Claudineia Maria Silva Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 091.695.946-51
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.056,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.086,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.083,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.986,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.048,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.854,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 526,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 5.250,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.848,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 5.713,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 23.429,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.035,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 11.661,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 22.920,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 938,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 269,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2043 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição ao COSEMG e Programa da Famácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 269,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2043 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição ao COSEMG e Programa da Famácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 269,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2043 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição ao COSEMG e Programa da Famácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 622,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.023,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.805,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 256.056.316-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: DIOCESSE DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.963.351/0005-39
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 936.208.536-49
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 042.632.426-96
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 048.732.986-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: LUCIANO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.922.946-75
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.330.246-40
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOSE GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 342.753.126-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: GERSON MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.993.916-33
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 858.063 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: FLAVIANO FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.693.886-50
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 355.886.246-53
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 54,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 42,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 825,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 516,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 4.071,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 3.948,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 439,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 1.005,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 95,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 280,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: GRACIANE FERREIRA SALES
CPF credor / CNPJ credor: 077.620.046-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.887,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Luciene de Sá Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.601-4
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 461,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 334,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 967,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.276,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 327,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 2.501,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.172/0001-63
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 14,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 353,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.147-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.353-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 010.353-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.295-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 011.455-3
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 2.063,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.938,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 37,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.705-X
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 754,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 70,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.719,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.143-0
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 62,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 95,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 873,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 244,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 1.104,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 668.393,16