Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 7.200,00 | |
Credor: COLEFAR LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no exercício de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 4,83 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), de forma de parcelada, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 305,41 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), de forma de parcelada, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo ônibus OQM 8756, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Janeiro de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 0,02 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Janeiro de 2.017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1,00 | |
Credor: DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.135.390/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos no prédio da Escola Municipal Dona Maricota. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 10,00 | |
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.464,88 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 57,84 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.763,47 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.481,76 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 391,56 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 493,89 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.728,90 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.610,69 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.017,31 | |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Total das anulações: /strong> | 19.531,57 |